Mekanisme Faktur Pajak Pengganti eSPT PPN 1111
updated 13 years, 9 months ago
7 Members
·
59
Posts
To rekan ortax
Kita ada masalah dengan faktur pajak yg kita terbitkan bahwa faktur pajak yang kita terbitkan salah tanggal yaitu tidak sama dengan tanggal barang dikirim yang awalnya tgl januari 2011 seharusny tanggal februari 2011.
Dengan kasus di atas kita harus menerbitkan faktur pajak pengganti untuk mengganti faktur pajak yang salah tsb.Masalahnya faktur pajak yang diganti tsb sudah di laporkan pada masa januari 2011 jadi otomatis kita harus pembetulan SPT PPN Masa Januari 2011.Bagaimana yah rekan mekanisme pembetulan eSPT PPN Januari tsb apakah faktur pajak yang di ganti itu di batalkan dulu dengan nilai DPP 0 PPN 0 juga ato bagaimana yah rekan?Mohon Pencerahan
di e-spt input nya di jenis FP nya,,,
rekan pilih paktur pajak pengganti,,,
otmatis akan mengganti fp tsb,,Originaly posted by chivas1304:tanggal barang dikirim yang awalnya tgl januari 2011 seharusny tanggal februari 2011
apakah barang sudah di kirim di januari/ ada pembayaran di januari
salaminput di masa januari-nya rekan bagaimana??apakah faktur pajak yg diganti itu d "nol-kan" semuanya ato gmana??barang d kirim 1 februari rekan dan belum ada pembayaran sama sekali..
kalau menurut saya itu harusnya bukan di buatkan FP pengganti namun di batalkan,,,
Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
koreksi rekan lain
- Originaly posted by johanwahyudi:
kalau menurut saya itu harusnya bukan di buatkan FP pengganti namun di batalkan,,,
klo di batalkan kita tidak punya berita acara pembatalan rekan cuma faktur pajak yang kita terbitkan salah tanggal nah kita mau terbitkan faktur pajak pengganti tapi saya bingung mekanisme pengisian SPT-nya…
buat pembetulan+1 jan>>>buka pembetulan tsb input faktur pajak (jenisnya pilih FP pengganti)>>input FP yang di ganti,,
salam
rekan johanwahyudi sudah saya coba dan coba saya ganti dengan faktur pengganti tapi eSPT-ny menolak tidak bisa di ganti…gmana yah?
coba tahap yang rekan lakukan bagaimana?
salam
1. setting spt pembetulan masa januari
2. input data kemudian tampilkan pajak keluaran masa januari pembetulan 1
3. saya pilih nomer yang saya mau ganti dan saya rubah menjadi faktur pajak pengganti kemudia muncul text box tidak bisa ubah menjadi faktur pajak pengganti- Originaly posted by chivas1304:
3. saya pilih nomer yang saya mau ganti dan saya rubah menjadi faktur pajak pengganti kemudia muncul text box tidak bisa ubah menjadi faktur pajak pengganti
di input baru aja,,jangan di ubah file data yang maw di ganti
salam
- Originaly posted by johanwahyudi:
di input baru aja,,jangan di ubah file data yang maw di ganti
salam
tul
dibuat FP baru
tapi dengan kode 011Salam
- Originaly posted by johanwahyudi:
di input baru aja,,jangan di ubah file data yang maw di ganti
klo di input baru lagi jadinya double donk rekan..masalahnya faktur penggantinya itu bertanggal februari..nah faktur pajak yg bermasalah itu di januari..gmana saya perlakukan atas faktur pajak yg mau di ganti itu rekan..
- Originaly posted by hanif:
tul
dibuat FP baru
tapi dengan kode 011iya saya emang buat faktur baru lagi dengan kode 011 tapi untuk faktur yg diganti ini bagaimana??apa di biarkan begitu saja??
- Originaly posted by chivas1304:
klo di input baru lagi jadinya double donk rekan..masalahnya faktur penggantinya itu bertanggal februari..nah faktur pajak yg bermasalah itu di januari..gmana saya perlakukan atas faktur pajak yg mau di ganti itu rekan..
tidak rekan,,,otomatis FP pengganti akan mengganti FP sebelumnya,,,,jadi FP yang lama menjadi hilang,,,
Originaly posted by chivas1304:iya saya emang buat faktur baru lagi dengan kode 011 tapi untuk faktur yg diganti ini bagaimana??apa di biarkan begitu saja??
apabila sudah di ganti maka FP yang lama akan berada di bagian paling kanan kolom FP yang di ganti,,,
salam
