Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › e-SPT › SOLUSI UNTUK PPN MASUKAN YG SALAH INPUT MASA PELAPORAN DAN SDH DI UPLOAD
SOLUSI UNTUK PPN MASUKAN YG SALAH INPUT MASA PELAPORAN DAN SDH DI UPLOAD
salam rekan ortax,
contohnya jika sy input ppn masukan di efaktur di mana ms pelaporan yg seharusnya utk di bln 4, sy buat jd di bln 2, sedngkan bln 4 blm kita lapor spt ppnnya.ini ada solusi yg lain g rekan ? jika kita tdk mau pembtlan di bln 2, ?
mohon pencerahannya
Dibatalkan saja rekan pajak masukan nya yang terlanjur di masa februati itu, dan kemudian kreditkan kembali untuk masa pajak april. Jadi berhubung yang februari sudah di lapor, tidak perlu lakukan pembetulan. dan masa april dapat dilakukan pelaporan seperti biasa.
Ppn masukan yg sudah di upload hanya bisa di batalkan oleh supplier terlebih dahulu.
Dalam kasus rekan, mau tidak mau pembetulan spt masa 2.
CMIIW
Ada caranya rekan dan saya pernah mempraktekkannya, jadi tidak perlu melakukan pembetulan dan pembatalan, tapi dengan syarat rekan memiliki backup db yang menurut rekan merupakan db sebelum kesalahan upload ppn masukan itu terjadi.
Misalkan kesalahan input terjadi pada tanggal 24 Mei 2017, jadi paling tidak ada punya backup db pd tanggal 23 Mei 2017.Lalu jalankan aplikasi efaktur dengan db yang tgl 23 Mei, sehingga otomatis ppn masukan yang salah di tgl 24 Mei belum ada. Maka rekan bisa input kembali ppn masukan dengan data yang benar. #berdasarkanpengalaman
CMIIW
Salam
jadi rekan , klu mslkan yg sdh ada keslhan kita upload, namun kita memakai db yg blm ada keslhannya, itu kita perbaiki dan upload ulang , tdk terjadi double upload di server djp ?
soalnya sy msh binggung ini
Iya walaupun sudah diupload tapi tidak sampai tahap posting.
Laporan SPT PPN bisa terbentuk kan setelah kita posting, sehingga SPT tersebut bisa dibuka untuk diubah dan dibuat laporan CSV nya yang akan disinkronkan dengan server djp.Mohon koreksinya
CMIIW
ou, jadi yg di hitungkan di server djp pada saat posting atau pada saat kita laporkan ?
- Originaly posted by ingintautax:
ou, jadi yg di hitungkan di server djp pada saat posting atau pada saat kita laporkan ?
Sepertinya apa yang terekam di server djp adalah data yang sesuai dengan db kita pada aplikasi e-faktur yang terakhir kita update rekan.
CMIIW
Sebaiknya pembetulan saja Rekan,
Toh kalau LB juga bisa dikompensasikan,
Di Efaktur > Pajak Masukan sih ada menu Batalkan Faktur , tapi saya belum pernah mencobanya.
ou, tq y rekan ortax seklian.
jdi mslkan sdh kita upload ppn masukan yg slh .namun blm kita mau revisi dgn merubah atau mengmbil db yg blm kita upload, di djp servernya g terupload double atau rekmn mrka sama seperti db kita yg baru y rekan ?
- Originaly posted by ingintautax:
jdi mslkan sdh kita upload ppn masukan yg slh .namun blm kita mau revisi dgn merubah atau mengmbil db yg blm kita upload, di djp servernya g terupload double atau rekmn mrka sama seperti db kita yg baru y rekan ?
Terlalu beresiko. Lakukan pembetulan SPT masa Febr, pembetulan mengakibatkan LB. LB nya langsung kompensasikan ke masa April.
Salam
saya melakukan ini tapi di e- Faktur pas di pload ada keterangan kalo faktur pajak sudah dikreditkan.
mohon penjelasannyaThanks
- Originaly posted by pp25l:
saya melakukan ini tapi di e- Faktur pas di pload ada keterangan kalo faktur pajak sudah dikreditkan.
mohon penjelasannyapembetulan saja
bagaimana cara membetulkan rekan abrahamchandra??
karena di pilihan modul pajak masukkan
1. rekam
2. batalkan faktur
3. lihat detail
4. ubah pengkreditan PM