Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums e-SPT SOLUSI UNTUK PPN MASUKAN YG SALAH INPUT MASA PELAPORAN DAN SDH DI UPLOAD

  • SOLUSI UNTUK PPN MASUKAN YG SALAH INPUT MASA PELAPORAN DAN SDH DI UPLOAD

     lnu5494 updated 3 years, 9 months ago 15 Members · 22 Posts
  • ingintautax

    Member
    24 May 2017 at 2:31 pm

    salam rekan ortax,

    contohnya jika sy input ppn masukan di efaktur di mana ms pelaporan yg seharusnya utk di bln 4, sy buat jd di bln 2, sedngkan bln 4 blm kita lapor spt ppnnya.ini ada solusi yg lain g rekan ? jika kita tdk mau pembtlan di bln 2, ?

    mohon pencerahannya

  • ingintautax

    Member
    24 May 2017 at 2:31 pm
  • ochionly

    Member
    24 May 2017 at 3:14 pm

    Dibatalkan saja rekan pajak masukan nya yang terlanjur di masa februati itu, dan kemudian kreditkan kembali untuk masa pajak april. Jadi berhubung yang februari sudah di lapor, tidak perlu lakukan pembetulan. dan masa april dapat dilakukan pelaporan seperti biasa.

  • prabowory

    Member
    24 May 2017 at 3:55 pm

    Ppn masukan yg sudah di upload hanya bisa di batalkan oleh supplier terlebih dahulu.

    Dalam kasus rekan, mau tidak mau pembetulan spt masa 2.

    CMIIW

  • dshine1708

    Member
    26 May 2017 at 11:46 am

    Ada caranya rekan dan saya pernah mempraktekkannya, jadi tidak perlu melakukan pembetulan dan pembatalan, tapi dengan syarat rekan memiliki backup db yang menurut rekan merupakan db sebelum kesalahan upload ppn masukan itu terjadi.
    Misalkan kesalahan input terjadi pada tanggal 24 Mei 2017, jadi paling tidak ada punya backup db pd tanggal 23 Mei 2017.

    Lalu jalankan aplikasi efaktur dengan db yang tgl 23 Mei, sehingga otomatis ppn masukan yang salah di tgl 24 Mei belum ada. Maka rekan bisa input kembali ppn masukan dengan data yang benar. #berdasarkanpengalaman

    CMIIW

    Salam

  • ingintautax

    Member
    26 May 2017 at 12:09 pm

    jadi rekan , klu mslkan yg sdh ada keslhan kita upload, namun kita memakai db yg blm ada keslhannya, itu kita perbaiki dan upload ulang , tdk terjadi double upload di server djp ?

    soalnya sy msh binggung ini

  • dshine1708

    Member
    26 May 2017 at 12:39 pm

    Iya walaupun sudah diupload tapi tidak sampai tahap posting.
    Laporan SPT PPN bisa terbentuk kan setelah kita posting, sehingga SPT tersebut bisa dibuka untuk diubah dan dibuat laporan CSV nya yang akan disinkronkan dengan server djp.

    Mohon koreksinya

    CMIIW

  • ingintautax

    Member
    29 May 2017 at 12:47 pm

    ou, jadi yg di hitungkan di server djp pada saat posting atau pada saat kita laporkan ?

  • dshine1708

    Member
    29 May 2017 at 1:16 pm
    Originaly posted by ingintautax:

    ou, jadi yg di hitungkan di server djp pada saat posting atau pada saat kita laporkan ?

    Sepertinya apa yang terekam di server djp adalah data yang sesuai dengan db kita pada aplikasi e-faktur yang terakhir kita update rekan.

    CMIIW

  • kutu1nternet

    Member
    30 May 2017 at 12:10 pm

    Sebaiknya pembetulan saja Rekan,

    Toh kalau LB juga bisa dikompensasikan,

    Di Efaktur > Pajak Masukan sih ada menu Batalkan Faktur , tapi saya belum pernah mencobanya.

  • ingintautax

    Member
    30 May 2017 at 12:40 pm

    ou, tq y rekan ortax seklian.

    jdi mslkan sdh kita upload ppn masukan yg slh .namun blm kita mau revisi dgn merubah atau mengmbil db yg blm kita upload, di djp servernya g terupload double atau rekmn mrka sama seperti db kita yg baru y rekan ?

  • memey

    Member
    30 May 2017 at 12:57 pm
    Originaly posted by ingintautax:

    jdi mslkan sdh kita upload ppn masukan yg slh .namun blm kita mau revisi dgn merubah atau mengmbil db yg blm kita upload, di djp servernya g terupload double atau rekmn mrka sama seperti db kita yg baru y rekan ?

    Terlalu beresiko. Lakukan pembetulan SPT masa Febr, pembetulan mengakibatkan LB. LB nya langsung kompensasikan ke masa April.

    Salam

  • pp25l

    Member
    15 January 2018 at 4:02 pm

    saya melakukan ini tapi di e- Faktur pas di pload ada keterangan kalo faktur pajak sudah dikreditkan.
    mohon penjelasannya

    Thanks

  • abrahamchandra

    Member
    15 January 2018 at 4:33 pm
    Originaly posted by pp25l:

    saya melakukan ini tapi di e- Faktur pas di pload ada keterangan kalo faktur pajak sudah dikreditkan.
    mohon penjelasannya

    pembetulan saja

  • lidsu

    Member
    10 December 2018 at 4:49 pm

    bagaimana cara membetulkan rekan abrahamchandra??
    karena di pilihan modul pajak masukkan
    1. rekam
    2. batalkan faktur
    3. lihat detail
    4. ubah pengkreditan PM

Viewing 1 - 15 of 22 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now