Ortax Forums PPN dan PPnBM Faktur Pajak yang ditarik kembali

  • Faktur Pajak yang ditarik kembali

     Nafad updated 9 years, 11 months ago 2 Members · 15 Posts
  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 2:36 pm

    Dear Team Ortax ..

    Mohon bantuannya,
    Saya punya permasalahan dimna terdapat FP masukan dgn no FP 6581 yg sudah sya laporkan di bulan april .. ternyata pd saat bulan juni FP trsbt mau ditarik kembali dan di ganti FP yg baru dan no FP trsbt berbeda dgn no FP yg diksh pertama dimna no FP yg bru itu yaitu 464 & 482.
    Dan yg sya mau tnyakan apakah yg sya harus lakukan dimna FB pajak trsbt sdh sya laporkn sbgi FP masukan di bln April sementra dri pihak si pelanggan belum melaporkan FP yg mau ditarik itu ?? apakah sya harus melakukan pembetulan SPM PPN atau bagaimna …

    Mohon bantuannya terima kasih.

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 2:36 pm
  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 2:46 pm

    kalau memang ada kesalahan pd FP yang sdh anda kreditkan itu, ya mau gak mau harus diganti.

    Originaly posted by vengeance:

    apakah sya harus melakukan pembetulan SPM PPN atau bagaimna …

    ya, betulkan SPT PPN masa april

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 3:03 pm

    klo misalkan sya kasih nota retur ke pihak si pelanggan gmna ??

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 3:08 pm
    Originaly posted by vengeance:

    klo misalkan sya kasih nota retur ke pihak si pelanggan gmna ??

    nilai FP yang baru lebih kecil?

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 3:12 pm

    nilai FP ya itu berbeda dengan FP yg pertama di kasih.

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 3:19 pm
    Originaly posted by Nafad:

    nilai FP ya itu berbeda dengan FP yg pertama di kasih.

    berbedanya jd lebih besar atau lebih kecil?
    kalau jd lebih besar kan mana mungkin bisa dibuatkan nota retur?
    kalau jd lebih kecil masih mungkin dibuatkan nota retur, tapi itupun kalau memang ada yang diretur…

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 3:22 pm

    nominalnya lebih kecil rekan.
    dan maksud dri kta "tapi itupun kalau memang ada yang diretur" itu apa rekan .. sya krng bgtu paham ..

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 3:31 pm
    Originaly posted by vengeance:

    dan maksud dri kta "tapi itupun kalau memang ada yang diretur" itu apa rekan .. sya krng bgtu paham ..

    misalnya FP pertama atas penjualan BKP 10 item nilai @ 500 :
    DPP = 10 x 500 = 5000
    PPN = 500

    kemudian dari 10 item diretur 2, berarti nilai FP menjadi :
    DPP = 8 x 500 = 4000
    PPN = 400

    ini bisa dibuatkan nota retur senilai :
    DPP = 2 x 500 = 1000
    PPN = 100

    kalau pakai nota retur, tidak perlu lagi pembetulan SPT PPN dan FP pertama tidak perlu ditarik.

    demikian rekan, CMIIW

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 3:46 pm

    klo dlm kasus ini rekan tpi sya tidak bsa menyebutkan nominal asli.y rekan !!

    misal :
    FP pertama dgn no FP 6851 senilai
    DPP = 1.500.000
    PPN = 150.000

    FP pertama di tarik dan di ganti dgn FP yg bru .. dmna FP yg bru itu ada 2 FP yaitu :
    FP penganti pertama dgn no FP 382 senilai :
    DPP = 1.000.000
    PPN = 100.000

    FP pengganti kedua dgn no FP 389 senilai :
    DPP = 400.000
    PPN = 40.000

    atas kejadian tersebut bagaimna caranya bisa saya nota returkan ..

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 4:20 pm

    kenapa penggantinya jadi dua FP? mengapa tidak satu saja dengan nilai PPN 140.000??

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 4:37 pm

    sya jga kurang tau rekan knp di gantiya dengan 2 FP.. sya hnya di ksh tau sma orng keungan klo FP trsbt di tarik dn di ganti dengan FP yg bru rekan.
    sya bingung rekan apa sya hrz pembetulan atau sya bisa nota returkn spya tidak terjadi pembetulan.

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 4:43 pm
    Originaly posted by vengeance:

    sya bingung rekan apa sya hrz pembetulan atau sya bisa nota returkn spya tidak terjadi pembetulan.

    sepertinya harus pembetulan deh, karena rekan tidak bisa bikinkan nota retur kalau pihak penjual ingin mengganti FP tsb.
    betulkan saja SPT PPN nya rekan.

  • vengeance

    Member
    7 June 2012 at 4:56 pm

    oke rekan terimakasih atas sarannya.

  • Nafad

    Member
    7 June 2012 at 5:06 pm

    sama2 rekan.. 🙂

Viewing 1 - 15 of 15 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now