Bagaimana pengisian SPT PPh badan form 1771-1 terkait pp 46?

Assalamualaikum,,,

minta tolong rincian 1 persen dari omset form 1771 IV

bentuk nya seperti apa, terkait pp 46

lihat di Petunjuk Pengisian aja rekan…
Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 – I dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya.

jika sudah masuk ke final, tidak ada koreksi lagi
angka final masuk ke formulir induk no 15b

sebatas pengetahuan sy …
1771-I, Angka 1
a. Peredaran Usaha (mnrt komersial) 100.000.000,-
b. HPP 50.000.000,-
c. Biaya Usaha lainnya 5,000.000,-
d. 1a-b-c = 45.000.000,-
h. jumlah = 45.000.000,-
3. Jumlah Ph.netto komersial= 45.000.000,-
4. Ph.netto yg dikenakan PPh Final = 45.000.000,-
Penyesuaian Fiskal positif negatif tdk perlu diisi .
Angka 8. Penghs netto fiskkal = 0
Salam

1771-IV Bagian A PPh Final Nomor 14 diisi Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu, kolom 3 diisi jumlah omset 1 tahun, kolom 4 tarif 1%, kolom 5 jumlah pajak terutang..

he3…
ini juga jadi tak nyambung kan…
yg kena pph 1% kan omzetnya yaitu 100jt, lalu di no 4 "cuman" 45jt…
he3…

dimaklumi… he3…

waduh… jd gmn ya??

gw dulu awal2 sempet kebingungan juga rekan
kalau yg nmr 4 mau di isi omset.. tar ke bawahnya minus lgi..

jgi ikutin kek gitu aja deh.. hehehe

klo sy timbang-timbang lagi …
Yg dimaksud dgn Omzet , istilah di 1771-I adl Peredaran Usaha komersial (no.1)
sedangkan di No.3 Ph.Netto komersial, adalah Laba = Penghasilan Kena Pajak.

Jadi , yang nomor 4 diisi dgn angka yang sama dgn No.3 kan ?
mhn pendpt rekan-rekan lain

[quote=priscella jade]Jadi , yang nomor 4 diisi dgn angka yang sama dgn No.3 kan ?
mhn pendpt rekan-rekan lain [/q
1771-1 no.3 : penghasilan netto komersial…
no. 4 : penghasilan (omset) yang sudah dikenakan pph final (1771-IV jumlah bagian A) dan yang tidak termasuk obyek pajak (1771-IV jumlah bagian B)..

1771-I angka 3 : 45.000.000
1771-I angka 4 : 100.000.000
1771-I angka 5i : 55.000.000 (atas HPP dan biaya usaha lainnya dikoreksi fiskal, karena penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan kedua biaya tsb sdh dipotong final)…