pagi rekan sekalian,

mohon informasi dari rekan sekalian

ada kasus spt ppn normalnya lebih bayar , kemudian di lakukan pembetulan yang lebih bayar menjadi tetap , yang mau ditanyakan bagaimana cara isi formulir induk spt ppnnya bagian ii h nya. ?

ilustrasinya sbb :
spt normalnya
ii .d (12.000)
ii. e -
ii.f -

spt pembetulan
ii.d (12.000)
ii.e ????
ii .f ????

Kalo saya isi ( 12.000) poin II E akhirnya menjadi NIHIL, apakah sudah benar rekan ?
kalo jadi nihil saya takut kompensasi yang ada di normal ,jadi tidak dianggap

tolong pencerahannya rekan sekalian

sepi x lah wkwkwk

tlong pencerahannya tq

II.E nya bisa diisi maupun juga bisa dikosongin
terserah mau pilih yg mana.

klo kuatir mengenai ini

bisa kosongin aja II.E nya

gw udah sering pake cara seperti ini bahkan sampai di periksa pun gk ada masalah toh secara perhitungan total setahun jg sama kok

#cmiiw

tq rekan

ini ada aturannya rekan.tolong pencerahannya

waduh gw gk pernah baca peraturan xixixi
klo peraturan nya sih gw kurang faham
hny saja dulu pernah ketemu di sebuah lampiran peraturan yg ksi contoh kasus gitu dan sdh bbrp kali gw coba tdk pernah ada masalah bahkan gw pake saat restitusi

klo gk salah di sini :
lampiran 1 PER44/2010
petunjuk pengisian form 1111
dibagian ini :
3. Contoh pengisian pembetulan SPT Masa PPN untuk PPN yang semula atau sebelumnya dilaporkan Lebih Bayar, namun SPT Masa PPN Masa Pajak setelah Masa Pajak SPT Masa PPN yang dibetulkan belum dilaporkan

#cmiiw

tq rekan atas pencerahannya

Assalamualaikum Wr Wb.
Mohon ijin bertanya Bapak dan Ibu. Saya Siti staf pajak di Perusahaan Swasta. Tiap bulan SPT PPN kami LB karena 90% penjualan ke WAPU. Tiap bulan LB tsb kami Restitusikan sehingga tiap bulanpun kami ada Pemeriksaan. Yang ingin kami tanyakan, SPT PPN Masa Oktober 2020, kami ada Pembetulan SPT pada tanggal 24 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2021, kami dapat konfirmasi dari KPP perihal SP2 untuk PPN Masa Oktober 2020 tsb. Setelah kami cek ternyata SP2 tsb terbit pada tanggal 15 Desember 2020, dan baru disampaikan pada tanggal 07 Januari 2021 dengan Undangan Pemeriksaan tanggal 14 Januari 2021. Dan dalam Berita Acara Pemeriksaan dll kami isi tanggal 14 Januari 2021 sesuai tanggal Undangan Pemeriksaan. Apakah SPT Pembetulan yang dilakukan pada tanggal 24 Desember 2020 tsb diakui atau tidak ya? Mohon pencerahan beserta undang2nya. Terimakasih banyak.
Wassalamualaikum Wr Wb.