Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums PPh Pasal 21 DTP PPh 21 Masa Desember LB, tetapi Belum Lapor

  • DTP PPh 21 Masa Desember LB, tetapi Belum Lapor

     kaSSkus updated 3 years, 1 month ago 2 Members · 3 Posts
  • hendrapfr

    Member
    30 January 2021 at 10:09 am

    kami sudah melakukan upload file DTP dan sudah diterima sukses,

    tapi ternyata saat proses eSPT admin kami menyadari bahwa ada kesalahan pada perhitungan pph 21 masa Des20 tersebut,
    di eSPT masih bisa kami perbaiki karena belum melakukan pelaporan (kode 00 normal)

    yg menjadi masalah adalah DTP sudah terlanjur lebih bayar,
    pertanyaannya apakah yg bisa kami lakukan?

    apakah satu2nya opsi adalah terpaksa melaporkan PPh 21 masa Des20 dgn angka yg salah supaya matching dgn DTP,
    lalu kemudian disusul dgn melakukan pembetulan (baik pembetulan DTP dan pembetulan eSPT) ….. atau adakah opsi lain ???

  • hendrapfr

    Member
    30 January 2021 at 10:09 am
  • kaSSkus

    Member
    30 January 2021 at 2:27 pm
    Originaly posted by hendrapfr:

    tapi ternyata saat proses eSPT admin kami menyadari bahwa ada kesalahan pada perhitungan pph 21 masa Des20 tersebut,
    di eSPT masih bisa kami perbaiki karena belum melakukan pelaporan (kode 00 normal)

    yg menjadi masalah adalah DTP sudah terlanjur lebih bayar,
    pertanyaannya apakah yg bisa kami lakukan?

    berarti kode billing untuk pelaporan realisasi PPh DTP lebih besar
    sedangkan setoran pajak lebih kecil
    Apakah demikian ?

    Jika ya, setor kekurangan bayar yang harus disetorkan dan buat kembali kode billing untuk pelaporan realisasi PPh21 DTP

    Originaly posted by hendrapfr:

    apakah satu2nya opsi adalah terpaksa melaporkan PPh 21 masa Des20 dgn angka yg salah supaya matching dgn DTP,
    lalu kemudian disusul dgn melakukan pembetulan (baik pembetulan DTP dan pembetulan eSPT) ….. atau adakah opsi lain ???

    Jika benar perkiraan saya di atas,
    lapor SPT yang seharusnya, dan buat pembetulan untuk pelaporan realisasi PPh21 DTP

Viewing 1 - 3 of 3 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now