Perbaikan SPT Masa menjadi NIHIL
updated 3 years, 3 months ago
3 Members
·
6
Posts
Saya melaporkan PPH 21 DTP untuk karyawan dengan masa kerja mulai dari September hingga November. Setelah dihitung karena total penghasilan karyawan tsb masih di bawah PTKP, jadi seharusnya pajak terhutang NIHIL.
Untuk di espt tidak masalah utk pembetulan, namun di djponline, bagaimana melaporkan hal ini? untuk file csv bisa diperoleh dari espt, bagaimana dengan file IDbilling? Mohon pencerahannya rekan-rekan. Terima kasih
Saya mau tanya, saya ada lapor pph 21 november KB, tapi saya ada salah ternyata satu masa pajak blm diisi jadi saat lapor csv dan lapor data malah nihil, jadi saya buat pembetulan, tapi kenapa ya saat saya sudah buat pembetulan malah nihil lagi? padahal spt induk sudah saya save dan di csv sudah sesuai angka KB nya. Mohon untuk dijawab, terima kasih
- Originaly posted by kdrsn:
Untuk di espt tidak masalah utk pembetulan, namun di djponline, bagaimana melaporkan hal ini? untuk file csv bisa diperoleh dari espt, bagaimana dengan file IDbilling? Mohon pencerahannya rekan-rekan. Terima kasih
rekan,
saat SPT Normal posisi KB yaa…?lalu buat idbilling kemudian setor lapor..???
saya asumsikn spti itu dulu yaa..Jk spti ini, maka benar lakukan SPT Pembetulan, benar juga file csv ada di ESPT.
Adapun utk idbilling…
1. jk rekan sdh setor dg terlebih dahulu mwt id bill maka, lakukan PBK sejumlah yg sdh disetorkan/ lht angka id bill vs SSP (sdh pastinya lama)
2. jk rekan blm setor "hanya baru" bwt id billnya, itu tak apa kok. Idbill ada masa daluarsanya 30 hari, dg tersendiri jk id bill sdh dibuat dn kita tdk memfollow up sejumlah nominal di id bill tak apa, krn dg tersendirinya idbill tsb ada gugur dg otomatis (ada masa daluarsa)
sumber:
Nomor PER-05/PJ/2017 pada Pasal 8
Tmskh, CMIIW… - Originaly posted by ajats0610:
data malah nihil, jadi saya buat pembetulan, tapi kenapa ya saat saya sudah buat pembetulan malah nihil lagi?
rekan,
itu tak apa kok, krn tdk ada perubahan pajak terhutang PPH Psl 21. Jd asumsi sy itu saat pembetulan rekan tdk merubah angka yg berhubungan dg perhitungan karyawan (kartap/ lepas/ orang pribadi bkn kary)
Tp mhn maaf disini agk ambigu dg "satu masa pajak yg blm diisi" mksdnya apa..??
Tmksh, CMIIW Maksudnya gaji karyawa tetap untuk pph21 nya itu yg normal blm diiisi, jadi pas lapor data csv dan djp nihil, harusnya dia KB, jadi saya buat pembetulan. Tapi saat saya sudah buat pembetulan dan sudah ada angka KBnya di SPT dan csv, mau saya lapor djp ko malah nihil lagi harusnya kan KB, itu gimana ya?
