PPH Pasal 21 pembetulan karena dapat PBK
updated 3 years, 6 months ago
3 Members
·
8
Posts
Selamat sore rekan, mhn pencerannya dunk
Di bln Agust'20 kntr sy sdh bayar pph psl 21. Tapi selang bbrapa hari knr juga dpt srt balasan PBK yg isinya:
PBK itu utk masa tahun pajak Agust'20.
Otomatiskan sy hrs melakukan pembetulan di Agust'20, dg asumsi kntr sdh byr 2x (lwt SSP dan DPT pbk)..jd posisi kntr LB.Pertanyaan:
sy menemukan kesulitan utk pembetulan itu. wlpn sdh tp di form induk point b2 no 18…nilai LBnya tdk muncul…mhn pencerahannya utk step..stepnya spt apa yaa…mhn maaf sy newbi..hehe
tmkh..Setahu saya di SPT masih blm mengakomodir kompensasi akibat kelebihan setor SSP.
Yang bisa dilakukan,
Pembetulan ke-1, jumlah PPh pasal 21 nilainya disesuaikan dengan nilai SSP + PBK.Pembetulan ke-2, masukkan lagi nilai yang betul, dengan proses ini maka SPT P-2 akan lebih bayar dan muncul di lampiran B.2 17 dan kolom B.2 18 bisa dipilih untuk dilakukan kompensasi.
CMIIW
- Originaly posted by budul:
Yang bisa dilakukan,
Pembetulan ke-1, jumlah PPh pasal 21 nilainya disesuaikan dengan nilai SSP + PBK.Mhn maaf rekan sy blm fhm.
Jika saya input keduanya:
semisal pph psl 21 sdh sy setor/lapor rp 500.000…sy input sspnya
lalu sy dpt pbk rp. 600.000..sy input pbknya…
bukannya di klm daftar ssp antara klm pph terhutang hrs= ssp yg disetor
misal klm pph terhutang 500k otomatis hrs= klm terhutang…
lalu efek dari diinput pbk diklm daftar ssp bgmna,,??bknnya …
"blm bisa mengakomodir klbihan setor…???mhn penjelasannya, sy blm faham. tmksh…
- Originaly posted by NANISS:
Pertanyaan:
sy menemukan kesulitan utk pembetulan itu. wlpn sdh tp di form induk point b2 no 18…nilai LBnya tdk muncul…mhn pencerahannya utk step..stepnya spt apa yaa…mhn maaf sy newbi..hehe
tmkh..SPT Agustus ini LB kan karena ada dapat PBK.
Nilai PBK nya apa sudah dicantumkan (dientrykan) ke dalam modul daftar SSP/PBK (1721-IV)?
entrykan dulu nilai PBK-nya, nanti seharusnya diinduk akan jadi LB.
- Originaly posted by Vanhounten:
Nilai PBK nya apa sudah dicantumkan (dientrykan) ke dalam modul daftar SSP/PBK (1721-IV)?
entrykan dulu nilai PBK-nya, nanti seharusnya diinduk akan jadi LB.
sudah rekan, dan hasilnya tetap nilai SSP awal yg mucul. Wlpn saya sudah restart/ refresh..nilai PBK yang dimasukkan tidak berpengaruh di form induk. Terimakasih
Jadi maksud saya seperti ini
1. PPh terutang SPT Agustus Normal Rp5jt, lalu setelah dilaporkan, keluar bukti Pbk utk masa Agustus (mis. 600rb)
2. Buat SPT Pembetulan ke-1 masa Agustus dgn nilai PPh terutang jadi 5,6jt. Jadi sengaja disalahkan, nilai 600rb Pbk ditambahkan ke nilai PPh salah satu pegawai. Lalu laporkan.
3. Buat SPT Pembetulan ke-2, kembalikan ke nilai yg betul sesuai SPT normal. Atas lebih bayar dari pembetulan 1 ke 2 inilah yang kemudian bisa dikompensasikan ke masa berikut.- Originaly posted by budul:
Jadi maksud saya seperti ini
1. PPh terutang SPT Agustus Normal Rp5jt, lalu setelah dilaporkan, keluar bukti Pbk utk masa Agustus (mis. 600rb)
2. Buat SPT Pembetulan ke-1 masa Agustus dgn nilai PPh terutang jadi 5,6jt. Jadi sengaja disalahkan, nilai 600rb Pbk ditambahkan ke nilai PPh salah satu pegawai. Lalu laporkan.
3. Buat SPT Pembetulan ke-2, kembalikan ke nilai yg betul sesuai SPT normal. Atas lebih bayar dari pembetulan 1 ke 2 inilah yang kemudian bisa dikompensasikan ke masa berikut.ooooh begitu…..ya, ya…saya paham. Hahahay…newbe eike kelihatan yaa msh hrs berguru dan belajar. Tmksh…tmksh…rekan..
