Pembetulan SPT jadi kurang bayar
updated 4 years, 3 months ago
3 Members
·
6
Posts
Dear rekan ortax semua
Saya ada case dalam pelaporan ppn
pada September lalu saya melakukan pelaporan ppn dengan 1 dok(faktur), tapi ternyata ada 2 faktur tambahan lagi, saya sudah buat faktur nya dan ingin melakukan pembetulan
tapi ternyata saat hendak membuat file csv nya tertera bahwa status spt nya adalah kurang bayar, padahal seharusnya nihil karna faktur tersebut sudah dibayarkan nilai nyamohon pencerahan rekan semua
Memang kurang bayar rekan, bukan nihil
kan rekan ada 2 tmbhan FP, nah 2 FP itu yg PPNnya rekan hrs bayartapi rekan wilson, jumlah nilai kurang bayar nya hanya nilai 1 faktur saja
contohnya 2 faktur tersebut masing" punya nilai 1 jt, nah jumlah yg kurang bayar nya hanya 1 jt saja rekan
lalu saya harus masukan ntpn atas faktur yg mana rekan?- Originaly posted by NoraManurung:
pada September lalu saya melakukan pelaporan ppn dengan 1 dok(faktur), tapi ternyata ada 2 faktur tambahan lagi, saya sudah buat faktur nya dan ingin melakukan pembetulan
1 faktru pajak keluaran maksudnya ya rekan? lalu ada tambahan 2 faktur keluaran lagi? Jika rekan lakukan SPT pembetulan, maka SPT Pembetulan akan muncul kurang bayar senilai 2 faktur keluaran tambahan tadi.
Originaly posted by NoraManurung:tapi ternyata saat hendak membuat file csv nya tertera bahwa status spt nya adalah kurang bayar, padahal seharusnya nihil karna faktur tersebut sudah dibayarkan nilai nya
Nilai PPN kurang bayar atas 2 faktur tambahan tersebut yg harus dibayarkan dulu, baru dapat buat file CSV.
1 faktur??? bukannya tadi tambhannya 2??
Originaly posted by NoraManurung:contohnya 2 faktur tersebut masing" punya nilai 1 jt, nah jumlah yg kurang bayar nya hanya 1 jt saja rekan
lalu saya harus masukan ntpn atas faktur yg mana rekan?ya atas PPN yg rekan telat buatkan itu tadi
Jadi misal rekan buat 1 faktur nilai 5 jt, PPN 500.000, rekan byr 500.000 dan lapor
Lalu ada tambahan lagi 1 faktur 7 jt PPN 700.000, ya rekan byr yg 700.000 itu, baru bisa lapor SPT Pembetulannya
