Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums e-SPT bisa atau ditolak ?

  • bisa atau ditolak ?

     jon1201 updated 7 years, 10 months ago 5 Members · 23 Posts
  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 2:44 pm
  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 2:44 pm

    Rekan2 ortax

    saya mau tanya. jika saya mau melakukan pembetulan spt masa ppn tahun 2013 & 2014 dimana saya masih menggunakan espt ppn 1111 yg lama bukan efaktur.

    1. apakah masih bisa dilaporkan pembetulan 2013 & 2014 menggunakan program espt ppn yg lama ?

    2. perusahaan kami baru aktif menggunakan efaktur pada masa pajak september 2015, dan adapula spt masa ppn dari masa jan sd agustus 2015 yg mau kita pembetulan jg, apakah masih diterima klau kita pakai program espt yg lama ?

    Mohon bantuannya..

  • dharmawan a

    Member
    12 May 2016 at 2:50 pm
    Originaly posted by MrToyo:

    1. apakah masih bisa dilaporkan pembetulan 2013 & 2014 menggunakan program espt ppn yg lama ?

    Bisa

    Originaly posted by MrToyo:

    2. perusahaan kami baru aktif menggunakan efaktur pada masa pajak september 2015

    Masa Juli dan Agustus 2015 juga harus dengan e-faktur rekan.

    Originaly posted by MrToyo:

    apakah masih diterima klau kita pakai program espt yg lama

    Masih bisa untuk masa Jan s/d Juni 2015.
    Sedangkan yang Juli dan Agustus 2015, pembetulan dengan e-faktur.

  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 3:02 pm

    Rekan Dharmawan A

    walaupun spt masa ppn juli dan agustus 2015 waktu itu kita laporkan dengan menggunakan aplikasi espt ppn yg lama ?

    sedikit info, perusahaan kami berada di pekanbaru rekan.

  • jon1201

    Member
    12 May 2016 at 3:06 pm
    Originaly posted by MrToyo:

    perusahaan kami baru aktif menggunakan efaktur pada masa pajak september 2015,

    PKP nya terdaftar di KPP madya Medan, yah..

    Originaly posted by MrToyo:

    spt masa ppn dari masa jan sd agustus 2015 yg mau kita pembetulan jg,

    buat Pembetulan dg e-spt 1111

  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 3:08 pm

    bukan rekan jon1201

    namun terdaftar di kpp madya pekanbaru (DJP Riau dan Kepulauan Riau)

  • dharmawan a

    Member
    12 May 2016 at 3:10 pm
    Originaly posted by MrToyo:

    namun terdaftar di kpp madya pekanbaru (DJP Riau dan Kepulauan Riau)

    Originaly posted by MrToyo:

    spt masa ppn dari masa jan sd agustus 2015 yg mau kita pembetulan jg, apakah masih diterima klau kita pakai program espt yg lama ?

    ya rekan, pakai e-spt ppn yang lama.

  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 3:13 pm

    Thx rekan Dharmawan A & Jon1201 atas sarannya.

  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 3:22 pm

    oi ya rekan dharmawan dan jon1201

    ada sedikit pertanyaan lg nih, mohon bantuannya.

    misal spt ppn normal :
    pajak keluaran yg hrs dipunggut = 419.912.846
    PPN disetor dimuka = 0
    Pajak masukan = 289.905.392
    PPN Kurang bayar = 130.007.454

    misal spt ppn (P-1) :
    pajak keluaran yg hrs dipunggut = 419.912.846
    PPN disetor dimuka = 0
    Pajak masukan = 295.497.822
    PPN Kurang bayar = 124.415.024
    PPN kurang byr karena dibetulkan = 130.007.454
    (II.D – II.E) = 5.592.430 (sdh dikompensasikan)

    nah saya mau pembetulan ke-2 apakah input na seperti ini :
    pajak keluaran yg hrs dipunggut = 419.912.846
    PPN disetor dimuka = 0
    Pajak masukan = 295.497.822
    PPN Kurang bayar = 124.415.024
    PPN kurang byr karena dibetulkan = 124.415.024
    F. (II.D – II.E) = 0

    dan dibawah nya tetap kita ksh keterangan ppn kurang byr sudh disetor tgl/bln/thn dan NTPN

  • jon1201

    Member
    12 May 2016 at 3:54 pm
    Originaly posted by MrToyo:

    nah saya mau pembetulan ke-2 apakah input na seperti ini :
    pajak keluaran yg hrs dipunggut = 419.912.846
    PPN disetor dimuka = 0
    Pajak masukan = 295.497.822
    PPN Kurang bayar = 124.415.024
    PPN kurang byr karena dibetulkan = 124.415.024
    F. (II.D – II.E) = 0

    Pembetulan ke-2 sama persis dengan Pembetulan ke-1 di atas.

  • MrToyo

    Member
    12 May 2016 at 5:26 pm

    pembetulan ke-2 saya hanya ubah tgl faktur pajak masukan aja sih, tdk mengubah KB/LB.

    brarti nanti cetak BPS Pembetulan ke-2 adalah LB 5.592.430 donk rekan jon1201 bukan nihil?

    ketika kita mau input yg pembetulan ke-2 maka di butir II.E itu pasti ada keterangan kecil mengenai angka spt sebelumnya, apakah bukan dari situ acuan kita untuk menginput di butir II.E ?

  • begawan5060

    Member
    12 May 2016 at 6:13 pm
    Originaly posted by MrToyo:

    nah saya mau pembetulan ke-2 apakah input na seperti ini :
    pajak keluaran yg hrs dipunggut = 419.912.846
    PPN disetor dimuka = 0
    Pajak masukan = 295.497.822
    PPN Kurang bayar = 124.415.024
    PPN kurang byr karena dibetulkan = 124.415.024
    F. (II.D – II.E) = 0

    Ya, benar..

    Originaly posted by MrToyo:

    dan dibawah nya tetap kita ksh keterangan ppn kurang byr sudh disetor tgl/bln/thn dan NTPN

    Tidak perlu..

  • MrToyo

    Member
    13 May 2016 at 8:07 am

    Rekan Begawan

    tapi keterangan sudah setor tsb bukan na sudah bawaan dari spt sebelumna ? dmn kita saat itu input ssp

    apakah bs kita hilangkan ? klau memang bs bagaimana rekan caranya ?

  • MrToyo

    Member
    13 May 2016 at 8:26 am

    Rekan Begawan

    apakah bnr caranya adalah ketika saya buka yg pembetulan tsb, saya hapus saja daftar ssp nya ?

  • raka8883

    Member
    13 May 2016 at 8:38 am
    Originaly posted by MrToyo:

    saya mau tanya. jika saya mau melakukan pembetulan spt masa ppn tahun 2013 & 2014 dimana saya masih menggunakan espt ppn 1111 yg lama bukan efaktur.

    1. apakah masih bisa dilaporkan pembetulan 2013 & 2014 menggunakan program espt ppn yg lama ?

    2. perusahaan kami baru aktif menggunakan efaktur pada masa pajak september 2015, dan adapula spt masa ppn dari masa jan sd agustus 2015 yg mau kita pembetulan jg, apakah masih diterima klau kita pakai program espt yg lama ?

    setelah menggunakan efaktur seharusnya tidak bisa menggunakan espt lagi untuk pembetulan, biasanya pihak KPP meminta untuk menggunakan efaktur.

Viewing 1 - 15 of 23 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now