Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › e-SPT › Input FP Pengganti dan Pembetulan E-SPT
Input FP Pengganti dan Pembetulan E-SPT
Mohon bantuan rekan-rekan Ortaxer
Kasusnya gini :
Transaksi
Tanggal 2 Januari 2011 dijual BKP senilai Rp. 5 Juta kepada Andi NPWP enggak ada. Dibuat FP Keluaran 010.000.11.00000003. SPT Masa Januari udah disampaikan tanggal 20 Februari 2011
Tanggal 22 Februari 2011 diketahui ada kesalahan untuk FP tersebut. Seharusnya 15 Juta. Untuk itu, dibuat FP Pengganti No. 011.000.11.00000041.Masalahnya, FP pengganti tersebut nggak mau disimpan. Katanya dokumen yang diganti nggak ditemukan. Padahal, ketika no FP di enter angka transaksi tersebut langsung keluar.
Mohon juga pencerahannya, step by step prosedur pembetulan yang harus dilakukan untuk masa pajak januari dan februari 2011.
Trims atas Bantuannya
Salam
- Originaly posted by hanif:
Masalahnya, FP pengganti tersebut nggak mau disimpan. Katanya dokumen yang diganti nggak ditemukan. Padahal, ketika no FP di enter angka transaksi tersebut langsung keluar.
kebetulan kemaren baru sosialisasi,,hehe
di bablas aja rekan,,,tidak usah di hiraukan warning tsb,,menurut yang sosialisai katnya tidak ada pengaruhnya warning tsb,,
yang penting datanya sincron,,
yang januari pembetulan jadi KB 10Jt yah//
yang pebruari no urutnya jadi gak longkapsalam
Benar rekan hanif saya juga baru mempraktekannya, pas nomor faktur di enter angka dpp & ppn muncul nominal transaksi FP Keluaran 010.000.11.00000003 seharusnya kn 0. tp pada patch update R010111 Versi 1.0.1.0.
Version History :
v1.0.1.0
– Memperbaiki error saat simpan Nota Retur Pajak Masukan
– Memperbaiki error saat simpan Nota Retur jika dokumen yang diretur pada masa yang berbeda
– Memperbaiki error validasi batasan tanggal dokumen Pajak Masukan
– Penambahan fungsi input Faktur Pajak Pengganti dengan DPP NOL
– Penambahan fitur Ubah Kode Cabang Wajib Pajak
– Penambahan validasi cek SSP pada SPT KB
– Perubahan notification-box pada Input Faktur dan Hapus SPT agar lebih informatifberarti patch updatenya belum berfungsi sempurna. mohon masukan dari rekan yg lain
- Originaly posted by johanwahyudi:
di bablas aja rekan,,,tidak usah di hiraukan warning tsb,,menurut yang sosialisai katnya tidak ada pengaruhnya warning tsb,,
udah dicoba, tapi nggak mau nyimpan
atau instalasi patch nya yang salah ya?
Padahal udah pakai yang terbaru dan diinstal hati2Originaly posted by johanwahyudi:yang januari pembetulan jadi KB 10Jt yah//
tul
Originaly posted by johanwahyudi:yang pebruari no urutnya jadi gak longkap
enggak kok
Salam
Cb ini;
klik/pilih FP tsb > Ubah > FP Batal > simpan (DPP akan nol)
klik/pilih FP tsb > Ubah > FP pengganticuma maslahnya, no. FP Pengganti dan Yg dibatalkan tetap sama. Gmn?
salam,
Bukan Januari pada ESPT PPN dilakukan pembetulan sehingga dengan sendiri bulan februari mengikuti ….. ???
atau kalau pusing hubungi di no (021) 52904806 ext 3446
- Originaly posted by edisuryadi2:
atau kalau pusing hubungi di no (021) 52904806 ext 3446
kalau mungkin ini adalah upaya terakhir
he he heBarangkali ada rekan lain yang udah nyoba…
mohon informasinyaSalam
- Originaly posted by hanif:
Barangkali ada rekan lain yang udah nyoba…
Saya udah coba…. dan yang terjadi persis apa yang "dikisahkan" oleh rekan Hanif…
Apakah ini ada hubungannya program eSPT yang terakhir? Yang namanya pake Part1Part2Part3Part4Part5? Ada yang sudah install yang ini? - Originaly posted by begawan5060:
Saya udah coba…. dan yang terjadi persis apa yang "dikisahkan" oleh rekan Hanif…
Apakah ini ada hubungannya program eSPT yang terakhir? Yang namanya pake Part1Part2Part3Part4Part5? Ada yang sudah install yang ini?saya udah nyoba yang tidak pakai part sama yang pakai part2 an rekan begawan.
hasillnya sami mawon.
Atau mungkin cara nginstall patchnya yang kurang tepat?
Petunjuknya memang minim sekali. Walau saat install kondisinya sudah sama dengan yang ada di dalam petnjuknya.
Sayang tidak dijelaskan apakah program untuk patchnya tersebut harus juga diletakkan dalam satu folder dengan program utamanya yang ada di dalam drive c (system) atau cukup satu folder dengan master program utama.Mohon sharing informasi bagi yang udah nyoba dan berhasil tanpa ada masalah
Trims sebelumnya.Salam
Mohon maap Pak Hanif, sy blm bs coba2 krn komp rmh sdg gelap alias rusak.
Mengenai patch tsb setahu sy tdk masalah dijalankan dr folder/drive manapun.
Sepertinya mmg programnya ada kesalahan alur/conditional.
Bgm kalau faktur yg tdk ada yg diganti, misalnya no faktur tahun 2010? Apakah bisa disimpan?
Atau coba hapus programe induk spt ppn tsb (*.exe) lalu jalankan patchnya(agak ragu sih apa hasilnya beda).Terhadap espt, saya sih berharap ada patch versi terbarunya lagi terutama hasil print induknya.
Salam- Originaly posted by hanif:
saya udah nyoba yang tidak pakai part sama yang pakai part2 an rekan begawan.
hasillnya sami mawon.Saya otak-atik lagi… dan sudah bisa..he..he…he..
Dalam contoh kasus di atas, urutan pengerjaannyam sbb :
1. Buat dulu pembetulan Januari. Kemudian entry FP pengganti dengan nomor yg otomatis 011 dan isikan tanggal FP pengganti serta DPP/PPN angka baru, trus simpan dan posting.
2. Baru kemudian buat SPT Normal Februari. FP Pengganti tsb secara otomatis udah "nongol" duluan dengan DPP/PPN = 0 - Originaly posted by begawan5060:
Saya otak-atik lagi… dan sudah bisa..he..he…he..
Dalam contoh kasus di atas, urutan pengerjaannyam sbb :
1. Buat dulu pembetulan Januari. Kemudian entry FP pengganti dengan nomor yg otomatis 011 dan isikan tanggal FP pengganti serta DPP/PPN angka baru, trus simpan dan posting.
2. Baru kemudian buat SPT Normal Februari. FP Pengganti tsb secara otomatis udah "nongol" duluan dengan DPP/PPN = 0Tak coba dulu ya…
Trims infonya…Originaly posted by simonalim:Mohon maap Pak Hanif, sy blm bs coba2 krn komp rmh sdg gelap alias rusak.
Mengenai patch tsb setahu sy tdk masalah dijalankan dr folder/drive manapun.
Sepertinya mmg programnya ada kesalahan alur/conditional.
Bgm kalau faktur yg tdk ada yg diganti, misalnya no faktur tahun 2010? Apakah bisa disimpan?
Atau coba hapus programe induk spt ppn tsb (*.exe) lalu jalankan patchnya(agak ragu sih apa hasilnya beda).Terhadap espt, saya sih berharap ada patch versi terbarunya lagi terutama hasil print induknya.
Salamrekan simonalim, kayaknya rekan begawan udah nemu caranya.
kita coba yuuuk…Salam
apakah ada ESSPT baru untuk Lap. Tahunan badan tahun 2010? kalo ada bisa didiowload dimana? thanks