• deodion

    Member
    3 March 2017 at 3:15 pm

    PT berdiri tahun Dec 2015
    SPT tahunan 2015 sudah dilaporkan nihil
    Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada 01 Feb 2016
    Melaporkan PPh pasal 21 dan 25 nihil sepanjang tahun 2016
    Melaporkan PPN (transaksi: Jun 16, Okt 16, Jan 17)
    Contoh TOTAL transaksi:
    Jun 16: Pendapatan kotor Rp. 120 juta, Penghasilan kotor Rp. 50 juta.
    Okt 16: Pendapatan kotor Rp. 80 juta, Penghasilan kotor Rp. 30 juta.
    Jan 17: Pendapatan kotor Rp. 50 juta, Penghasilan kotor Rp. 10 juta.

    Pertanyaan:
    – alternatif pilihan dasar perhitungan tarif badan 2016 apa saja?
    – cara bayar?
    – apa saja yg perlu disiapkan untuk pelaporan?
    – apakah bisa menggunakan PP 46 2013 (PPh 1% final)?
    – dan/atau menggunakan PPh pasal 29 sebagai dasar membayar PP 46 2013 PPh yg terhutang?

    Terima kasih,