• begawan5060

    Member
    5 July 2012 at 6:02 pm
    Originaly posted by htaslim:

    Bulan Juni ini terjadi revisi untuk invoice dan FP atas permintaan customer pada bulan Feb sehingga DPP dan PPNnya semua berubah. Lalu kami menerbitkan faktur pajak keluaran baru dengan no 011.000-12.00000035 (sebagai pengganti Faktur Pajak Feb diatas)

    Ya, sudah benar..

    Originaly posted by htaslim:

    Mohon pencerahannya apakah prosedur diatas sudah benar? Dan bagaimana cara melaporkan di SPT PPN Juni dan SPT pembetulan Feb

    Dibuat pembetulan SPT PPN Masa Februari terlebih dulu, dengan cara :
    1. Buka form 1111A2, trus cari FP No. 010.000-12.00000012 (FP yang diganti)
    2. Kemudian ubah data FP tsb dengan data dari FP No. 011.000-12.00000035 (FP Pengganti), jangan lupa mengisi no FP yang yang diganti pada kolom yg tersedia.

    Pada waktu membuat SPT PPN Masa Juni :
    Di form 1111 A2 diisikan FP No. 011.000-12.00000035 (FP Pengganti) dengan DPP = 0 dan PPN = 0