• begawan5060

    Member
    22 April 2011 at 8:27 pm
    Originaly posted by kikie:

    saya akan membetulkan ppn des 2010, faktur pajak yg 10jt, akan saya tulis angka 0 di dpp dan ppn, lalu kelebihan bayar akan di kompensasikan

    Misalnya begini :
    FP asli (yang diganti ) No 010.000-10.00000100 tgl 10-12-2010 DPP = 10jt PPN = 1jt
    FP Pengganti No. 011.000-11.000000052 tgl 20-1-2011 DPP = 8jt PPN = 800rb
    Pembetulan SPT Des 2010 :
    FP Pengganti No. 011.000-11.000000052 tgl 20-1-2011 DPP = 8jt PPN = 800rb
    FP asli (yang diganti ) No 010.000-10.00000100 tidak dientry lagi.
    Kelebihan bayar, dikompensasikan..
    SPT PPN Jan 2011 :
    FP Pengganti No. 011.000-11.000000052 tgl 20-1-2011 DPP = 0 PPN = 0