SPT TAHUNAN TERKAIT PP 46
updated 10 years, 8 months ago
2 Members
·
9
Posts
mohon bantuanya rekan gimana cara posting ke form SPT Tahunan untuk data data berikut :
LAPORAN RUGI LABA
PER 31 DESEMBER 2013
CV. ABCPEREDARAN USAHA : JAN – JUN Rp117.227.270
JUL – DES Rp633.342.043
TOTAL Rp750.569.313
HPP Rp654.270.217
LABA BRUTTO Rp96.299.096BIAYA BIAYA USAHA :
Biaya Administrasi Rp7.500.000,00
Biaya Telepon Rp2.700.000,00
Biaya Listrik Rp2.350.000,00
Biaya perlengkapan Rp2.500.000,00
Transportasi Rp3.650.000,00
Penyusutan Inventaris Rp1.500.000,00Total Biaya Rp20.200.000
Laba Usaha Rp76.099.096
Gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan Rp 6.000.000
Laba Bruto Rp82.099.096Jakarta, Pebruari 2013
CV. ABC
XXXXXXXXXXXXX
DirekturKET TAMBAHAN : DPP MASA MASA JAN – JUN 107.340.883,00
PPH 22/23 2.204.113,00MASA JULI – DES DPP RP. 633.342.043,00
PPH 22/23 9.886.387,00
PERUSAHAAN INI SELAMA JULI DES TIDAK DIPOTONG PPH FINAL 1%
PERUSAHAAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PBK (PEMINDAHBUKUAN) SETELAH LAPOR SPT TAHUNAN
SEKALI LAGI MOHON BANTUAN REKAN REKAN YANG MENGERTI CARA POSTING DATA DI ATAS KE FORM SPT TAHUNAN BADANmohon bantuanya rekan gimana cara posting ke form SPT Tahunan untuk data data berikut :
LAPORAN RUGI LABA
PER 31 DESEMBER 2013
CV. ABCPEREDARAN USAHA : JAN – JUN Rp117.227.270
JUL – DES Rp633.342.043
TOTAL Rp750.569.313
HPP Rp654.270.217
LABA BRUTTO Rp96.299.096BIAYA BIAYA USAHA :
Biaya Administrasi Rp7.500.000,00
Biaya Telepon Rp2.700.000,00
Biaya Listrik Rp2.350.000,00
Biaya perlengkapan Rp2.500.000,00
Transportasi Rp3.650.000,00
Penyusutan Inventaris Rp1.500.000,00Total Biaya Rp20.200.000
Laba Usaha Rp76.099.096
Gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan Rp 6.000.000
Laba Bruto Rp82.099.096Jakarta, Pebruari 2013
CV. ABC
XXXXXXXXXXXXX
DirekturKET TAMBAHAN : DPP MASA MASA JAN – JUN 107.340.883,00
PPH 22/23 2.204.113,00MASA JULI – DES DPP RP. 633.342.043,00
PPH 22/23 9.886.387,00
PERUSAHAAN INI SELAMA JULI DES TIDAK DIPOTONG PPH FINAL 1%
PERUSAHAAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PBK (PEMINDAHBUKUAN) SETELAH LAPOR SPT TAHUNAN
SEKALI LAGI MOHON BANTUAN REKAN REKAN YANG MENGERTI CARA POSTING DATA DI ATAS KE FORM SPT TAHUNAN BADANPEMINDAHBUKUAN DARI PPH 22/23 KE PPH FINAL 1% (TERKAIT PP 46) MAKSUD SAYA
PEMINDAHBUKUAN DARI PPH 22/23 KE PPH FINAL 1% (TERKAIT PP 46) MAKSUD SAYA
mohon maaf, ijin menjawab :
1. salah kamar, harusnya tidak masuk bagian ini tapi di PPh Badan
2. Formulir 1771-I
no 1 a s.d h : diisi dengan data laporan keuangan selama satu tahun
misal : 1.a Peredaran usaha Rp 750.569.313
HPP Rp654.270.217nomor 4 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL ……. ( diisi dengan laba neto periode juli s.d Desember)
3. Formulir 1771-IV
bagian A. PPh Final no 14 tulis sendiri ya dengan kata2 : PPh final PP 46 dengan DPP sebesar omset Juli s.d Desember dan PPh terutangnya 1% kali DPPmohon maaf, ijin menjawab :
1. salah kamar, harusnya tidak masuk bagian ini tapi di PPh Badan
2. Formulir 1771-I
no 1 a s.d h : diisi dengan data laporan keuangan selama satu tahun
misal : 1.a Peredaran usaha Rp 750.569.313
HPP Rp654.270.217nomor 4 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL ……. ( diisi dengan laba neto periode juli s.d Desember)
3. Formulir 1771-IV
bagian A. PPh Final no 14 tulis sendiri ya dengan kata2 : PPh final PP 46 dengan DPP sebesar omset Juli s.d Desember dan PPh terutangnya 1% kali DPPaturan mengenai PP 46 bisa dilihat di :
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2013&nomor=42&q=&q_do=m acth&cols=isi&x=46&y=11&hlm=1&page=show&id=15349rekan Priardiar4 itu juga punya slide pengisian SPT Tahunan Badan dan OP terkait PP 46, pernah di share juga di forum PPh Badan tapi bisa juga minta langsung ke Beliau nya
aturan mengenai PP 46 bisa dilihat di :
http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2013&nomor=42&q=&q_do=m acth&cols=isi&x=46&y=11&hlm=1&page=show&id=15349rekan Priardiar4 itu juga punya slide pengisian SPT Tahunan Badan dan OP terkait PP 46, pernah di share juga di forum PPh Badan tapi bisa juga minta langsung ke Beliau nya
