SPT Masa PPN Pembetulan dicentang butir II.D atau II.F
updated 1 year, 6 months ago
5 Members
·
10
Posts
Selamat sore rekan,
maaf mau bertanya, perusahaan saya melaporkan SPT Massa 8 dan hasilnya adalah lebih bayar dengan nilai 143.772.636, namun setelah dicermati ternyata ada kesalahan pengisian DPP Penyerahan, sehingga langsung dilakukan pembetulan, pada pembetulan tersebut :
kolom II.D lebih bayar 161.446.178
kolom II.E lebih bayar 143.772.636
kolom II.F ebih bayar 17.673.542
pertanyaan saya
1. pada kolom H seharusnya yang di centang butir II.D atau II.F (karena pembetulan ya) (waktu itu di centang II.F)
2. dan yang nantinya masuk ke restitusi bulan depan yang lebih bayar II.F ataukah II.D karena secara hitungan lebih bayar yang kami miliki adalah 161.446.178
mohon bantuan nya , terimakasih banyak
<div>II E nya di Nol kan saja, biar II F bisa sama dengan II D.</div><div>
Salam
</div>
baik rekan, terimakasih
Sore, setahu saya yang dicentang itu II.F (Diisi dalam hal SPT pembetulan)
terimakasih infonya rekan
Untuk Pembetulan bisa dipilih antara 1.2 – II.D dan II.F, tergantung kasusnya, melihat kasus anda, bahwa pembetulan nya pada masa agustus, maka saran saya pilih 1.2 – II.D lalu pilih dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya
baik, terimakasih atas informasinya
Sedikit tambahan, saya menganggap spt ppn masa sep belum di lapor, sehingga pada spt ppn masa ags pembetulan anda pilih II.D, tapi bila spt ppn masa sep telah dilapor, dan angka 161.446.178 dimasukan ke spt ppn, maka pembetulan masa ags, anda harus pilih II.F lalu pilih kompensasi ke masa pajak Oktober
tidak mungkin di kolom II.F itu lebih bayar sebesar 17.673.542 kalo di kolom II.D dan II.E lebih bayar, pasti di kolom II.F akan lebih bayar sebesar 305.218.814. Kolom II.F itu di dapat dari pengurangan kolom II.D dan kolom II.E. Kalo dari kasus nya mba itu kolom II.D kurang bayar 161.446.178 dan lalu dibetulkan ketemu kurang bayar 143.772.636 diisi di kolom II.E Jadi nya ada lebih bayar sebesar 17.673.542 teriisi di kolom II.F. Kalo lebih bayar dipilih dibagian II.H bagian 1.2 pilih butir II.F (SPT Pembetulan)
-
This reply was modified 1 year, 6 months ago by Andreas S.
-161.446.178 – (-143.772.636) = -17.673.542
-
This reply was modified 1 year, 6 months ago by
