Informasi Pajak Terkini Forums PPh Badan SPT Masa PPN Pembetulan dicentang butir II.D atau II.F

  • SPT Masa PPN Pembetulan dicentang butir II.D atau II.F

     Bobby . updated 1 month, 1 week ago 5 Members · 10 Posts
  • Ista RINI

    Member
    29 September 2022 at 6:12 pm

    Selamat sore rekan,

    maaf mau bertanya, perusahaan saya melaporkan SPT Massa 8 dan hasilnya adalah lebih bayar dengan nilai 143.772.636, namun setelah dicermati ternyata ada kesalahan pengisian DPP Penyerahan, sehingga langsung dilakukan pembetulan, pada pembetulan tersebut :

    kolom II.D lebih bayar 161.446.178

    kolom II.E lebih bayar 143.772.636

    kolom II.F ebih bayar 17.673.542

    pertanyaan saya

    1. pada kolom H seharusnya yang di centang butir II.D atau II.F (karena pembetulan ya) (waktu itu di centang II.F)

    2. dan yang nantinya masuk ke restitusi bulan depan yang lebih bayar II.F ataukah II.D karena secara hitungan lebih bayar yang kami miliki adalah 161.446.178

    mohon bantuan nya , terimakasih banyak

  • Gorbacev

    Member
    30 September 2022 at 3:04 pm

    <div>II E nya di Nol kan saja, biar II F bisa sama dengan II D.</div><div>

    Salam

    </div>

    • Ista RINI

      Member
      5 October 2022 at 8:42 pm

      baik rekan, terimakasih

  • sagitarius

    Member
    4 October 2022 at 4:32 pm

    Sore, setahu saya yang dicentang itu II.F (Diisi dalam hal SPT pembetulan)

    • Ista RINI

      Member
      5 October 2022 at 8:43 pm

      terimakasih infonya rekan

  • Bobby .

    Member
    5 October 2022 at 12:39 pm

    Untuk Pembetulan bisa dipilih antara 1.2 – II.D dan II.F, tergantung kasusnya, melihat kasus anda, bahwa pembetulan nya pada masa agustus, maka saran saya pilih 1.2 – II.D lalu pilih dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya

    • Ista RINI

      Member
      5 October 2022 at 8:43 pm

      baik, terimakasih atas informasinya

      • Bobby .

        Member
        6 October 2022 at 10:33 am

        Sedikit tambahan, saya menganggap spt ppn masa sep belum di lapor, sehingga pada spt ppn masa ags pembetulan anda pilih II.D, tapi bila spt ppn masa sep telah dilapor, dan angka 161.446.178 dimasukan ke spt ppn, maka pembetulan masa ags, anda harus pilih II.F lalu pilih kompensasi ke masa pajak Oktober

  • Andreas S

    Member
    6 October 2022 at 10:19 am

    tidak mungkin di kolom II.F itu lebih bayar sebesar 17.673.542 kalo di kolom II.D dan II.E lebih bayar, pasti di kolom II.F akan lebih bayar sebesar 305.218.814. Kolom II.F itu di dapat dari pengurangan kolom II.D dan kolom II.E. Kalo dari kasus nya mba itu kolom II.D kurang bayar 161.446.178 dan lalu dibetulkan ketemu kurang bayar 143.772.636 diisi di kolom II.E Jadi nya ada lebih bayar sebesar 17.673.542 teriisi di kolom II.F. Kalo lebih bayar dipilih dibagian II.H bagian 1.2 pilih butir II.F (SPT Pembetulan)

    • This reply was modified 1 month, 1 week ago by  Andreas S.
    • Bobby .

      Member
      6 October 2022 at 1:37 pm

      -161.446.178 – (-143.772.636) = -17.673.542

Viewing 1 - 5 of 5 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now