Informasi Pajak Terkini Forums PPN dan PPnBM ppn pembetulan yang lupa dikompensasi ke masa pajak berikutnya

  • ppn pembetulan yang lupa dikompensasi ke masa pajak berikutnya

     begawan5060 updated 7 years, 6 months ago 4 Members · 82 Posts
  • mrsokta

    Member
    2 March 2015 at 11:05 pm
  • mrsokta

    Member
    2 March 2015 at 11:05 pm

    para senior, saya minta pencerahannya, saya punya masalah begini ; waktu bulan desember 2014 saya membuat pembetulan ppn masa november 2014 karena salah input 1 faktur pajak yang nilainya harusnya 2.727.272, tapi saya input di e-spt 3.0000.000, jadi saya ada lebih lapor 272.272, tapi di form AB nya tidak saya cantumkan kompensasi ke bulan berapa alias dikosongin, nah pada saat lapor ppn masa desember 2014 harusnya saya potong lebih bayar pembetulan november kemaren (272.727) tapi tidak saya lakukan dikarenakan lupa, saat periksa buku besar saya baru ngeh ternyata ada lebih bayar yang belum dikompensasikan, masalahnya skrg, menurut boss saya kalau kita melakukan pembetulan masa pajak desember ( akhir tahun) kita akan kena periksa, jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

  • mrsokta

    Member
    2 March 2015 at 11:05 pm

    para senior, saya minta pencerahannya, saya punya masalah begini ; waktu bulan desember 2014 saya membuat pembetulan ppn masa november 2014 karena salah input 1 faktur pajak yang nilainya harusnya 2.727.272, tapi saya input di e-spt 3.0000.000, jadi saya ada lebih lapor 272.272, tapi di form AB nya tidak saya cantumkan kompensasi ke bulan berapa alias dikosongin, nah pada saat lapor ppn masa desember 2014 harusnya saya potong lebih bayar pembetulan november kemaren (272.727) tapi tidak saya lakukan dikarenakan lupa, saat periksa buku besar saya baru ngeh ternyata ada lebih bayar yang belum dikompensasikan, masalahnya skrg, menurut boss saya kalau kita melakukan pembetulan masa pajak desember ( akhir tahun) kita akan kena periksa, jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

  • mrsokta

    Member
    2 March 2015 at 11:05 pm

    para senior, saya minta pencerahannya, saya punya masalah begini ; waktu bulan desember 2014 saya membuat pembetulan ppn masa november 2014 karena salah input 1 faktur pajak yang nilainya harusnya 2.727.272, tapi saya input di e-spt 3.0000.000, jadi saya ada lebih lapor 272.272, tapi di form AB nya tidak saya cantumkan kompensasi ke bulan berapa alias dikosongin, nah pada saat lapor ppn masa desember 2014 harusnya saya potong lebih bayar pembetulan november kemaren (272.727) tapi tidak saya lakukan dikarenakan lupa, saat periksa buku besar saya baru ngeh ternyata ada lebih bayar yang belum dikompensasikan, masalahnya skrg, menurut boss saya kalau kita melakukan pembetulan masa pajak desember ( akhir tahun) kita akan kena periksa, jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

  • mrsokta

    Member
    3 March 2015 at 8:24 am

    apakah saya bisa langsung kompensasi kelebihan rn pembetulan tersebut yang 272.727 ke masa februari 2015 atau harus pembetulan lagi di desember 2015 ya agan? help me 🙁

  • mrsokta

    Member
    3 March 2015 at 8:24 am

    apakah saya bisa langsung kompensasi kelebihan rn pembetulan tersebut yang 272.727 ke masa februari 2015 atau harus pembetulan lagi di desember 2015 ya agan? help me 🙁

  • mrsokta

    Member
    3 March 2015 at 8:24 am

    apakah saya bisa langsung kompensasi kelebihan rn pembetulan tersebut yang 272.727 ke masa februari 2015 atau harus pembetulan lagi di desember 2015 ya agan? help me 🙁

  • Yovi

    Member
    3 March 2015 at 10:25 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    bisa..
    buat pembetulan nov, LB nya langsung kompensasikan ke Feb 2015..

  • Yovi

    Member
    3 March 2015 at 10:25 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    bisa..
    buat pembetulan nov, LB nya langsung kompensasikan ke Feb 2015..

  • Yovi

    Member
    3 March 2015 at 10:25 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    bisa..
    buat pembetulan nov, LB nya langsung kompensasikan ke Feb 2015..

  • wrmhswr

    Member
    3 March 2015 at 10:37 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    secara e SPT tidak bisa rekan, karena jika rekan melakukan pembetulan (non beruntun), huruf E harus diisi, dan akibatnya F meniadi nihil.

    Saran saya, mending rekan betulkan Nov, isi sampai huruf D saja, kemudian contreng ke masa pajak berikutnya (Desember). Kemudian tinggal rekan lakukan pembetulan Desember.

    Masalah diperiksa atau tidak, sebenarnya tidak ada jaminan pembetulan Desember pasti diperiksa rekan.
    Yang kemungkinan besar diperiksa adalah jika LB Desember diminta restitusi.

    Semoga membantu..

  • wrmhswr

    Member
    3 March 2015 at 10:37 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    secara e SPT tidak bisa rekan, karena jika rekan melakukan pembetulan (non beruntun), huruf E harus diisi, dan akibatnya F meniadi nihil.

    Saran saya, mending rekan betulkan Nov, isi sampai huruf D saja, kemudian contreng ke masa pajak berikutnya (Desember). Kemudian tinggal rekan lakukan pembetulan Desember.

    Masalah diperiksa atau tidak, sebenarnya tidak ada jaminan pembetulan Desember pasti diperiksa rekan.
    Yang kemungkinan besar diperiksa adalah jika LB Desember diminta restitusi.

    Semoga membantu..

  • wrmhswr

    Member
    3 March 2015 at 10:37 am
    Originaly posted by mrsokta:

    jadi pertanyaan saya, apakah bisa pembetulan masa pajak november 2014 lebih bayar 272.727 tersebut dikompensasikan ke masa pajak februari 2015 nanti? makasih banyak buat semuanya yang bersedia berbagi ilmunya

    secara e SPT tidak bisa rekan, karena jika rekan melakukan pembetulan (non beruntun), huruf E harus diisi, dan akibatnya F meniadi nihil.

    Saran saya, mending rekan betulkan Nov, isi sampai huruf D saja, kemudian contreng ke masa pajak berikutnya (Desember). Kemudian tinggal rekan lakukan pembetulan Desember.

    Masalah diperiksa atau tidak, sebenarnya tidak ada jaminan pembetulan Desember pasti diperiksa rekan.
    Yang kemungkinan besar diperiksa adalah jika LB Desember diminta restitusi.

    Semoga membantu..

  • Yovi

    Member
    3 March 2015 at 10:57 am
    Originaly posted by wrmhswr:

    secara e SPT tidak bisa rekan, karena jika rekan melakukan pembetulan (non beruntun), huruf E harus diisi, dan akibatnya F meniadi nihil.

    kenapa gabisa ya?

    A = 2.727.272
    B = 0
    C = 0 (Asumsi tidak ada PM)
    D = 2.727.272
    E = 3.000.000
    F = (272.728) => Dikompensasikan Ke Feb 2015..

    Mohon pencerahaannya rekan..

  • Yovi

    Member
    3 March 2015 at 10:57 am
    Originaly posted by wrmhswr:

    secara e SPT tidak bisa rekan, karena jika rekan melakukan pembetulan (non beruntun), huruf E harus diisi, dan akibatnya F meniadi nihil.

    kenapa gabisa ya?

    A = 2.727.272
    B = 0
    C = 0 (Asumsi tidak ada PM)
    D = 2.727.272
    E = 3.000.000
    F = (272.728) => Dikompensasikan Ke Feb 2015..

    Mohon pencerahaannya rekan..

Viewing 1 - 15 of 82 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now