pergantian faktur
updated 13 years, 9 months ago
3 Members
·
23
Posts
Maaf, ada yg ketinggalan paste-nya 😀
kepada:
Nama WP : PT…
NPWP : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
Jenis Pajak : PPN
MAP-KJS : 411211-100
Masa Pajak : Maret 2011
Jumlah : Rp. 2jtwah lama juga ya….kalau saya mengambilan pembetulan kira kira bisa tidak ya rekan
maaf banyak tanya…- Originaly posted by habibah:
kalau saya mengambilan pembetulan kira kira bisa tidak ya rekan
Maksudnya gimana nih ? SPT Normalnya belum dilaporkan kok dibuat pembetulan. Lagipula, lawan transaksinya mau ga dengan sistem FP Pengganti ? Kalo lawan transaksi ga mau gimana ?
- Originaly posted by habibah:
kelebihan tersebut…akan saya kompenasaikan ke ppn masa maret….
caranya gimana ya….
mohon pennerahanya…Caranya begini, misalkan :
Itungan semula :
PK = 1.000
PM = 700
KB = 300 —> terlanjur dibayar
Langkah 1 :
Buat SPT Normal, dengan rincian :
Isikan FP yang sudah direvisi, misalkan = 900
FP yang digunggung = 100 (nantinya dilakukan pembetulan)
Maka PK, tetap = 1.000
PM = 700
KB = 300 —> sudah disetor, dan kemudian laporkan.Langkah 2 :
Buat SPT pembetulan, dengan rincian :
Isikan FP yang sudah direvisi, misalkan = 900
FP yang digunggung = 0
Maka PK, menjadi = 900
PM = 700
KB = 200
KB SPT yg dibetulkan = 300
Hasilnya LB = (100) —> kompensasikan ke MaretLangkah 3 : Selesai..
ini untuk menyamarkan kalau ada kesalahanya…rekan begawan5060
agar bisa pembetulan….- Originaly posted by begawan5060:
Caranya begini,
……..
……..
3 : Selesai..Ide yang briliant Pak Begawan. Saya ga terpikir dengan FP yg digunggung.
Mantap deh 😀 - Originaly posted by habibah:
ini untuk menyamarkan kalau ada kesalahanya…rekan begawan5060
agar bisa pembetulan….Biar muncul LB dan dikompensasikan..
oh…gitu ya…
iya saya sih cenderung memunculkan LB dari pada PBK menurut saya aga ribet dan lama…
oke deh rekan win and begawan terima kasih ya atas pencerahanya…
salam
