Pembetulan SPT Lebih Bayar
updated 1 month, 2 weeks ago
2 Members
·
2
Posts
SPT masa Mei saya statusnya lebih bayar 200jt dengan detail sbb:
300jt (PK) – 500jt (PM) = -200jt (LB)Lebih bayar tsb dikompensasi ke masa Juni
Lalu saya ada pembatalan faktur pajak keluaran wapu (030) dan dilakukan pembetulan 1 atas masa Mei tsb. Pembetulannya menjadi seperti berikut di SPT Induk PPN300jt (PK) – 500jt (PM) – -200jt (LB SPT normal) = 0 (nihil)
Saya kira kompensasi atas SPT normal senilai 200jt akan otomatis masuk ke web efaktur namun ternyata yang muncul nihil. Apakah ada yg salah dalam pembetulan SPT PPN saya?
posisi LB di SPT normalnya di 0 kan di SPT pemb.1nya supaya jadi LB 200juta lagi di SPT pemb.1 karena pembatalan faktur 030 tidak ada pengaruhnya ke perhitungan PK – PM.
Viewing 1 - 2 of 2 replies
