Ortax Forums PPh Badan Pembetulan pph badan.

  • Pembetulan pph badan.

     yap30 updated 10 months, 3 weeks ago 4 Members · 11 Posts
  • ssandra

    Member
    13 September 2021 at 2:39 am

    halo rekan² ortax, saya mau bertanya. kantor saya wp baru thn 2020 telah melaporkan spt tahunan badan. thn 2020 asset kendaraan dan gedung masih diakui sbg asset pt namun, pt saya menginginkan asset kendaraan dan gedung di pindahkan menjadi sewa terhadap wp op. bagaimana perlakuan pajak atas sewa tersebut? apakah sebaiknya spt thn 2020 di betulkan atau dimulai sewanya tahun 2021 saja?

  • ssandra

    Member
    13 September 2021 at 2:39 am
  • yap30

    Member
    13 September 2021 at 3:00 am

    pemilik gedungnya punya siapa?

  • ssandra

    Member
    13 September 2021 at 3:03 am
    Originaly posted by yap30:

    pemilik gedungnya punya siapa?

    gedung ny si owner msih hutang sama bank. cuma mau dibuat seolah² pt sewa sma owner gedungny, biar owner dpet penghasilan dri sewa.

  • yap30

    Member
    13 September 2021 at 3:51 am

    kalo gedungnya dilapor sbg harta di spt tahunan owner baru bisa sewa menyewa

  • ssandra

    Member
    13 September 2021 at 4:26 am

    sebenarnya salah input, seharusnya asset nya itu masuk di laporan op tapi malah masuk ke laporan pt jdi itu gmn ya pembetulan spt ny?

  • yap30

    Member
    13 September 2021 at 5:02 am

    jurnal gedugnya apa?

  • taxmin

    Member
    13 September 2021 at 6:02 am

    kalo mau dijadikan sewa jangan lupa mesti bayar pph sewa bangunan dan sewa hartanya.

  • harind

    Member
    13 September 2021 at 6:35 am
    Originaly posted by ssandra:

    sebenarnya salah input, seharusnya asset nya itu masuk di laporan op tapi malah masuk ke laporan pt jdi itu gmn ya pembetulan spt ny?

    ini kan berkaitan dengan laporan keuangan rekan…dipastikan dulu pencatatannya disertai dokumen pendukungnya…baru revisi/tidaknya…

  • ssandra

    Member
    13 September 2021 at 8:22 am

    terima kasih sarannya.

    apabila gedung yg diperoleh itu masih utang bank dan rek. utang a.n pt namun yg bayar op bkn pt krn sbnrny gedungny punya op, rek nya a.n pt krn pihak bank menolak kalau peminjamny bkn pt. ini apa bisa di koreksi waku pelaporan harta di spt?

  • yap30

    Member
    13 September 2021 at 8:28 am

    yauda pt catat
    saat bayar cicilan gedung
    (d) piutang pemegang saham
    (k) kas/bank

    saat bayar sewa
    (d)sewa dibayar dimuka
    (k)utang pph 42
    (k)kas/bank

Viewing 1 - 11 of 11 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now