Pembetulan Faktur Pajak Masukan Menjadi B3
updated 2 years ago
3 Members
·
7
Posts
Mohon pencerahannya, pada bulan Juli 2021 kita ada FP Masukan sehingga lebih bayar (tidak ada FP Keluaran) dan di bulan2 seterusnya seperti itu sehingga PPN Lebih bayar terakumulasi terus, pada bulan Peb 2022 ternyata ada keputusan perusahaan bahwa FP Masukannya ternyata tidak mau dikreditkan alis menjadi B3. Setelah saya melakukan pembetulan dari bulan Juli 2021 dimana FP Masukannya diubah menjadi B3 ternyata menjadi kurang bayar sedangkan perusahaan tidak bayar bayar karena tidak menikmati kompensasinya (alias tidak ada FP Keluaran). Bagaimana cara pembetulannya supaya menjadi tidak bayar alias NIHIL ?
di bagian SPT Induk, Angka II, Huruf E, PPN Kurang(lebih) bayar pada SPT Pembetulan, diisikan nilai NOL. sehingga Huruf D dikurangi Huruf E tetap hasil Nihil.
Tapi masalahnya waktu mau Lapor di web e faktur tidak bisa, dia minta NTPN karena dianggap kurang bayar ?
Tapi pas Lapor di Web E Faktur nya di bagian Submit dibilang SPT tidak valid , ini karena Angka II bagian E nya di nol in.
pengalaman saya sendiri buat pembetulan dimana saya kelebihan setor PPN, bukan karena PM nya memang lebih. dan bisa saya lapor dgn SPT spt dibawah ini. Maaf saya tidak tahu kenapa di tempat rekan tidak bisa dan malah tidak valid.
A = 67juta
B= 77 juta
c = 0
D = -10 juta (LB)
E = 0
F = -10 juta (LB)
Terima kasih atas bantuannya , akhirnya setelah submit berkali bisa dilaporkan, mungkin system webnya lagi error. Terima kasih banyak ya
Apakah perusahaan rekan dalam tahap pra operasi? Jika tidak, harusnya sudah dapat surat dari KPP.
Untuk kasus SPT dibetulkan, memang tidak bisa NIHIL rekan. Karena dari Lebih Bayar dirubah menjadi berkurang lebih bayar-nya, menghasilkan Kurang Bayar. Kalau mau jangan dibetulkan, untuk SPT yang belum terlapor saja FPM-nya dimasukkan ke B3.
Demikian
