Ortax Forums PPN dan PPnBM PEB Dicancel lalu dikaui sebagai SCRAP, pelaporannya ?

  • PEB Dicancel lalu dikaui sebagai SCRAP, pelaporannya ?

     DENNYKRIS updated 10 years, 6 months ago 5 Members · 11 Posts
  • DENNYKRIS

    Member
    12 October 2011 at 4:10 pm
  • DENNYKRIS

    Member
    12 October 2011 at 4:10 pm

    Hallo rekan-rekan,

    Misalkan kita Januari ada Sales Ekspor 100 dan di Februari ternyata barang kita di-reject oleh customer dan daripada dikembalikan maka barang itu dijual sebagai SCRAP senilai 20, secara intern kita mereverse SALES di Fenruari sebesar 100 dan mengakui penjualan SCRAP 20, bagaimana pelaporan PPN-nya ?

    Mohon support dari rekan2…Salam

  • DENNYKRIS

    Member
    14 October 2011 at 9:25 am

    Mohon respon dari rekan-rekan…

  • DENNYKRIS

    Member
    19 October 2011 at 2:06 pm

    Mungkin ada rekan yg bisa share…

  • setyaindra27

    Member
    19 October 2011 at 2:50 pm
    Originaly posted by DENNYKRIS:

    Sales Ekspor 100 dan di Februari ternyata barang kita di-reject oleh customer dan daripada dikembalikan maka barang itu dijual sebagai SCRAP senilai 20, secara intern kita mereverse SALES di Fenruari sebesar 100 dan mengakui penjualan SCRAP 20, bagaimana pelaporan PPN-nya ?

    Maaf rekan bisa dijelaskan permasalahannya:
    1. Apakah Sales Ekspor ini sudah dalam proses ekspor/ sampai ke Pembeli di LN?
    2. bila transaksi sudah dear jual beli dan ditengah jalan melakukan reject masih DN maka alangkah baiknya minta Retur pembatalan sebagian

    setahu saya kl kita ekspor dalam form PPN keluar tidak ada ppn

    Maaf kl kurang memuaskan

  • DENNYKRIS

    Member
    21 October 2011 at 1:46 pm

    Rekan setyaindra27 makasih responnya,

    Begini, Nov 2010 kita ada ekspor $100 (sudah dikirim, PEB jg ada), di Feb 2011 ternyata barang kita tidak sesuai dan customer tdk mau terima (idealnya barang dikembalikan), daripada dikembalikan ada proses import maka barang kita dihargai seharga $20 (sebagai scrap).
    Jadi secara sales 2010 sudah diakui tetapi di 2011 sales itu kita cancel dan kita catat lagi sebagai sales scrap sebesar $20, pertanyaan saya apakah "retur ekspor" itu kita catat sebagai pengurang ekspor dan dicatat lagi sebagai sales $20 atau dibiarkan saja secara PPN, saya concern direkonsiliasi PPN vs Badan.

    Demikian Rekan.

  • Yudiak

    Member
    21 October 2011 at 3:20 pm

    Coba berpendapat dgn asumsi bahwa barang tsb sudah berada di LN

    Originaly posted by DENNYKRIS:

    ternyata barang kita di-reject oleh customer dan daripada dikembalikan

    Knp tidak dicatat sbg claim saja sebesar $80

    Originaly posted by DENNYKRIS:

    secara sales 2010 sudah diakui tetapi di 2011 sales itu kita cancel dan kita catat lagi sebagai sales scrap sebesar $20

    Rekan Denny kan sedang concern direkonsiliasi PPN vs Badan, apabila hal tsb diatas diakui sbg retur ekspor maka sudah seharusnya memiliki dokumen PIB Re-Impor (dlm hal ini rekan Denny tidak memiliki dok tsb) yg hrs dilaporkan pada eSPT PPN dan sudah pasti nilai inventory FG nya akan bertambah…dan apabila diakui lg sbg sales scrap maka hrs ada PEB nya yg nantinya hrs jg dilaporkan pada eSPT PPN (padahal rekan Denny tidak punya PEB nya sehingga akan dianggap sbg penjualan lokal dan terhutang PPN)…jd rekonsiliasi PPN vs Badan akan jd berantakan dikarenakan tdk ada dokumen pendukung pada eSPT PPN nya.

    mungkin ada respon atau pendapat yg lebih bagus dari rekan2 lainnya

    Salam

  • zeeget

    Member
    21 October 2011 at 8:49 pm
    Originaly posted by DENNYKRIS:

    Begini, Nov 2010 kita ada ekspor $100 (sudah dikirim, PEB jg ada), di Feb 2011 ternyata barang kita tidak sesuai dan customer tdk mau terima (idealnya barang dikembalikan), daripada dikembalikan ada proses import maka barang kita dihargai seharga $20 (sebagai scrap).
    Jadi secara sales 2010 sudah diakui tetapi di 2011 sales itu kita cancel dan kita catat lagi sebagai sales scrap sebesar $20, pertanyaan saya apakah "retur ekspor" itu kita catat sebagai pengurang ekspor dan dicatat lagi sebagai sales $20 atau dibiarkan saja secara PPN, saya concern direkonsiliasi PPN vs Badan.

    Tdk usah diretur..yang 80 diakui sbg kerugian..penjualan 100 dibayar cuma 20..

    salam

  • begawan5060

    Member
    21 October 2011 at 10:06 pm
    Originaly posted by zeeget:

    Tdk usah diretur..yang 80 diakui sbg kerugian..penjualan 100 dibayar cuma 20..

    Tidak bisa segampang itu, rekan
    Dalam hal demikian sama saja sebagai piutang tak tertagih? dan tidak bisa secara serta merta diakui oleh fiskal sebagai kerugian?

  • zeeget

    Member
    21 October 2011 at 10:18 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Tidak bisa segampang itu, rekan
    Dalam hal demikian sama saja sebagai piutang tak tertagih? dan tidak bisa secara serta merta diakui oleh fiskal sebagai kerugian?

    Iya sepertinya Biaya kerugian piutang tak tertagih pak..kira2 gmn penyelesainnya dg kasus diatas?

  • DENNYKRIS

    Member
    24 October 2011 at 1:13 pm

    Rekans,

    Jadi untuk Badan ada issue :
    – Sales
    – Piut tak tertagih
    PPN scrap kita ada backup tapi hanya email sedangkan cancel eksport berupa CN intern dg signature dr customer cukupkah ?

Viewing 1 - 11 of 11 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now