Ortax Forums PPh Pasal 21 Lebih Bayar PPh 21 DTP

  • Lebih Bayar PPh 21 DTP

     briansiwi updated 4 months ago 3 Members · 6 Posts
  • briansiwi

    Member
    17 September 2021 at 3:43 am
  • briansiwi

    Member
    17 September 2021 at 3:43 am

    Dear Rekan ortax,
    ijin sharing.

    saat ini kan masih berlaku PPh 21 DTP, nah perusahaan kami ini.
    PPh 21 nya di tanggung perusahaan sebelumnya, lalu perhitungan PPh 21 kami inni masih manual menggunakan excel yang rawan salah, krna hal itu PPh 21 DTP yg seharusnya secara aturan kan di balikan ke karyawan di kami ya sudah di diamkan saja dan di catat sbg pendapatan lain-lain.

    nah pertanyaannya

    pada SPT Normal PPh Pasal 21 nya 1.000.000 DTP

    ternyata kami ada kesalahan hitung, sehingga PPH 21nya cuma 500.000,

    sehingga di SPT PB 1 kan muncul LB ya sebesar -500.000,

    nah atas LB nya itu gimana rekan ? apa bisa di kompensasi kah atau didiamkan saja atau bagaimana.

    terima kasih

  • yap30

    Member
    17 September 2021 at 5:55 am
    Originaly posted by briansiwi:

    masih manual menggunakan excel yang rawan salah

    pake aja excel kertas kerja pph 21 yang uda rumus banyak kok

    Originaly posted by briansiwi:

    ternyata kami ada kesalahan hitung, sehingga PPH 21nya cuma 500.000

    ya tinggal betulkan laporan realisasinya dan spt pph 21nya masa dikompensasi padahal gak ada yang dibayar pph 21nya kan semua dtp apa yang mau dikompensasi

  • taxmin

    Member
    17 September 2021 at 8:07 am

    DTP ga bisa dikompensasi rekan.
    Pajaknya aja ga disetor ke Negara apa yang mau dikompensasi.

  • briansiwi

    Member
    17 September 2021 at 8:40 am
    Originaly posted by taxmin:

    DTP ga bisa dikompensasi rekan.
    Pajaknya aja ga disetor ke Negara apa yang mau dikompensasi.

    nah betul rekan, logika kami beginni, tapi nanti di laporan keuangan gimana ya rekan, apa LB nya juga akan di catat sbg biaya ?

  • briansiwi

    Member
    17 September 2021 at 8:40 am
    Originaly posted by yap30:

    pake aja excel kertas kerja pph 21 yang uda rumus banyak kok

    kayanya gak free ya rekan ? kalau ada yg free boleh mnta rekomendasinya rekan?

Viewing 1 - 6 of 6 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now