Informasi Pajak Terkini Forums e-SPT Kesalahan tulis pada eFaktur

  • Kesalahan tulis pada eFaktur

     Qadaruddin updated 5 years ago 27 Members · 66 Posts
  • ceria87

    Member
    23 July 2015 at 9:56 am

    dear Bengawan5060,

    ternyata di baris bagian bawah ada FP pengganti nya dengan status : normal- pengganti dan saya bisa ganti nama customer saya.

    Kalau begitu tinggal di approve kan ya? tapi tanggal FP nya tanggal 14 Juli 15, apakah masih bisa di approve?

  • nimaspajak

    Member
    28 July 2015 at 1:37 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Kesalahan tulis/pengisian nama dan alamat pembeli pada saat entry FP Keluaran dan sudah terlanjur di-upload, dapat dibetulkan dengan cara menerbitkan FP Pengganti, langkahnya sbb :
    1. Klik/pilih FP yang akan diganti, kemudian klik tombol pengganti.
    2. Keluar jendela baru langsung saja klik simpan,
    3. Kemudian pilih/klik tomboh ubah, keluar jendela baru, silahkan membetulkan nama & alamat PKP pembeli, kemudian simpan.
    (menu ini tidak akan ditemui dalam aplikasi dummy)
    4. Teliti sekali lagi, kalau sudah OK, silahkan upload.

    FP awal atas PT.A
    FP Pengganti atas PT.B
    logika yg saya tangkap :
    FP awal akan dilaporkan sbg PM oleh PT.A
    FP Pengganti akan dilaporkan sbg PM oleh PT.B

    Apakah benar logika saya rekan begawan?
    Mohon tuntunannya dlm hal ini

    Thanks

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 2:28 pm
    Originaly posted by nimaspajak:

    logika yg saya tangkap :
    FP awal akan dilaporkan sbg PM oleh PT.A
    FP Pengganti akan dilaporkan sbg PM oleh PT.B

    Kenapa mesti simpulan demikian?
    1. Bisa saja benar-benar salah tulis dan terlanjur di-upload dan tidak pernah dikirimkan, atau sudah dikirimkan tetapi tetap ditujukan ke PT. B
    2. Bisa saja pengisian kurang lengkap, seharus PT. B jaya Indah, baru tertulis PT. B Jaya..

  • nimaspajak

    Member
    28 July 2015 at 2:34 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    2. Bisa saja pengisian kurang lengkap, seharus PT. B jaya Indah, baru tertulis PT. B Jaya..

    yg ini dah faham dan sependapat

    Originaly posted by begawan5060:

    Bisa saja benar-benar salah tulis dan terlanjur di-upload dan tidak pernah dikirimkan, atau sudah dikirimkan tetapi tetap ditujukan ke PT. B

    utk yg ini msh bener2 gagal paham rekan begawan.
    Apakah bisa PT.B menginput faktur pajak (awal) yg namanya adlh PT.A ?

    atau mungkin saya yg kurang memahami masalah pengkreditan faktur pajak masukan..
    – apakah bisa faktur pajak awal tidak dikirimkan (berarti tidak dilaporkan oleh PT.B) tetapi faktur pajak penggantinya di laporkan oleh PT.B?

    sekali lagi mohon tuntunannya rekan

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 2:39 pm
    Originaly posted by nimaspajak:

    utk yg ini msh bener2 gagal paham rekan begawan.
    Apakah bisa PT.B menginput faktur pajak (awal) yg namanya adlh PT.A ?

    Contoh :
    Yang benar PT. B; NPWP 11.222.333.4.555.000
    FP terlanjur terbit, ke PT. A; NPWP 11.222.333.4.555.000 dan dikirimkan ke PT. B
    FP diterima PT. B dan dapat direkam, kemudian PT. B meminta FP Pengganti.., meminta penerbit FP mengganti nama PT-nya

  • AUTOPIT

    Member
    28 July 2015 at 2:42 pm

    Dear Pak Begawan..

    Kesalahan tulis/pengisian nama dan alamat pembeli pada saat entry FP Keluaran dan sudah terlanjur di-upload, dapat dibetulkan dengan cara menerbitkan FP Pengganti, langkahnya sbb :
    1. Klik/pilih FP yang akan diganti, kemudian klik tombol pengganti.
    2. Keluar jendela baru langsung saja klik simpan,
    Saya sudah mencobanya.. sampai di step yang ke-2 ketika ingin ke step yang ke-3 tidak bisa.. tidak ada tombol ubah,, yang ada tombol rekam faktur, lihat detail, pdf, dan preview dan statusnya sudah berubah menjadi diganti tetapi nomor seri faktur pajaknya tetap seperti semula yaitu 010 bkn 011.. itu bagaimana ya Pak Begawan,
    Mohon Bantuannya..
    Terima kasih.

  • nimaspajak

    Member
    28 July 2015 at 2:52 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Contoh :
    Yang benar PT. B; NPWP 11.222.333.4.555.000
    FP terlanjur terbit, ke PT. A; NPWP 11.222.333.4.555.000 dan dikirimkan ke PT. B
    FP diterima PT. B dan dapat direkam, kemudian PT. B meminta FP Pengganti.., meminta penerbit FP mengganti nama PT-nya

    sependapat dgn yg ini

    kesimpulan sementara yg saya pahami :
    jika terjadi kesalahan input e-faktur (kecuali krn salah no npwp lawan transaksi) bisa menggunakan faktur pengganti..
    akan tetapi jika salah penginputan no npwp maka harus menggunakan pembatalan e-faktur

    apakah benar seperti itu rekan begawan

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 2:55 pm
    Originaly posted by nimaspajak:

    akan tetapi jika salah penginputan no npwp maka harus menggunakan pembatalan e-faktur

    Kok disimpulkan seperti ini?

  • nimaspajak

    Member
    28 July 2015 at 3:00 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Kok disimpulkan seperti ini?

    krn menurut saya :
    jika faktur awal dgn faktur pengganti adalah menggunakan npwp yg berbeda jelas akan ditolak secara system e-faktur
    faktur awal : 010.000.15.00001234 pake npwp : 01.111.222.3.444.000 (PT.A)
    faktur pengganti : 011.000.15.00001234 pake npwp : 02.222.333.4.555.000 (PT.B)
    bagaimana bisa PT.A lapor faktur pajak dgn nsfp yg sama dgn PT.B.
    dan juga bagaimana bisa PT.B lapor faktur pajak pengganti jika faktur pajak awalnya tidak diterima oleh PT.B (atau diterima tp npwp yg tercantum adlh npwp pt.A)

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 3:07 pm

    Misal, faktur awal : 010.000.15.00001234 pake npwp : 01.111.222.3.444.000 Nama PKP = PT. A —> NPWP-nya salah.
    Dalam hal demikian, maka saat upload sudah di-reject.. sehingga kita langsung tahu ada kesalahan NPWP

  • AUTOPIT

    Member
    28 July 2015 at 3:11 pm

    Dear Pak Begawan..

    Kesalahan tulis/pengisian nama dan alamat pembeli pada saat entry FP Keluaran dan sudah terlanjur di-upload, dapat dibetulkan dengan cara menerbitkan FP Pengganti, langkahnya sbb :
    1. Klik/pilih FP yang akan diganti, kemudian klik tombol pengganti.
    2. Keluar jendela baru langsung saja klik simpan,
    Saya sudah mencobanya.. sampai di step yang ke-2 ketika ingin ke step yang ke-3 tidak bisa.. tidak ada tombol ubah,, yang ada tombol rekam faktur, lihat detail, pdf, dan preview dan statusnya sudah berubah menjadi diganti tetapi nomor seri faktur pajaknya tetap seperti semula yaitu 010 bkn 011.. itu bagaimana ya Pak Begawan,
    Mohon Bantuannya..
    Terima kasih.

  • nimaspajak

    Member
    28 July 2015 at 3:16 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Misal, faktur awal : 010.000.15.00001234 pake npwp : 01.111.222.3.444.000 Nama PKP = PT. A —> NPWP-nya salah.
    Dalam hal demikian, maka saat upload sudah di-reject.. sehingga kita langsung tahu ada kesalahan NPWP

    sependapat juga dgn rekan begawan

    akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita salah memasukan no npwp PT lain (npwp dan nama PKP adlh benar) seperti:
    1. BKP diserahkan ke PT.A cabang jakarta – tp salah input pake npwp nya PT.A yg adlh cabang surabaya
    2. begitupun juga dikarenakan menggunakan acuan nama lawan transaksi yg shrsnya barang dikirim ke PT.Abdi Jaya tp ada kesalahan tulis shngga faktur pajak dan npwp menggunakan PT.Adi Jaya.

    apakah dlm situasi diatas dibenarkan menggunakan pembatalan faktur pajak?

  • nagatomo

    Member
    28 July 2015 at 3:31 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Kesalahan tulis/pengisian nama dan alamat pembeli pada saat entry FP Keluaran dan sudah terlanjur di-upload, dapat dibetulkan dengan cara menerbitkan FP Pengganti, langkahnya sbb :
    1. Klik/pilih FP yang akan diganti, kemudian klik tombol pengganti.
    2. Keluar jendela baru langsung saja klik simpan,
    3. Kemudian pilih/klik tomboh ubah, keluar jendela baru, silahkan membetulkan nama & alamat PKP pembeli, kemudian simpan.
    (menu ini tidak akan ditemui dalam aplikasi dummy)
    4. Teliti sekali lagi, kalau sudah OK, silahkan upload.

    1. salah RW juga make teknik ini ya pak ?
    2. salah isi di keterangan gmn pak ? misal barang 1 harga 2, seharusnya barang 2 harga 2.. pake FP pengganti kah ?
    3. kalo FP pengganti make tanggal FP normal apa tanggal FP Pengganti dibuat pak ?

    syukran, jazakallah

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 4:12 pm
    Originaly posted by nimaspajak:

    BKP diserahkan ke PT.A cabang jakarta – tp salah input pake npwp nya PT.A yg adlh cabang surabaya

    Tetapi FP-nya tetap dikirim ke PT. A Jakarta, khan?

    Originaly posted by nimaspajak:

    apakah dlm situasi diatas dibenarkan menggunakan pembatalan faktur pajak?

    Tetap pakai FP Pengganti..

  • begawan5060

    Member
    28 July 2015 at 4:16 pm
    Originaly posted by AUTOPIT:

    Saya sudah mencobanya.. sampai di step yang ke-2 ketika ingin ke step yang ke-3 tidak bisa.. tidak ada tombol ubah,, yang ada tombol rekam faktur, lihat detail, pdf, dan preview dan statusnya sudah berubah menjadi diganti tetapi nomor seri faktur pajaknya tetap seperti semula yaitu 010 bkn 011.. itu bagaimana ya Pak Begawan,

    Pastikan aplikasi efaktur sudah ter-update ke versi 1.0.0.42

    Originaly posted by nagatomo:

    1. salah RW juga make teknik ini ya pak ?
    2. salah isi di keterangan gmn pak ? misal barang 1 harga 2, seharusnya barang 2 harga 2.. pake FP pengganti kah ?

    Ya..

    Originaly posted by nagatomo:

    kalo FP pengganti make tanggal FP normal apa tanggal FP Pengganti dibuat pak ?

    Pake tanggal baru (tgl saat dibuat FP Pengganti)

Viewing 16 - 30 of 66 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now