Informasi Pajak Terkini Forums PPN dan PPnBM Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak Keluaran yang Telah Dilaporkan

  • Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak Keluaran yang Telah Dilaporkan

     Heyy miwwa updated 2 months, 3 weeks ago 3 Members · 12 Posts
  • apriliyanto46

    Member
    16 August 2022 at 10:54 am

    Selamat siang rekan ortax

    dikantor lagi ada kasus seperti ini

    tanggal 24 juni 2022 perusahaan kami ada terbitkan faktur pajak keluaran ke pelanggan senilai DPP = 1.740.000.000 PPN = 191.400.000.

    faktur tersebut sudah kami laporkan di SPT PPN MASA JUNI 2022 dengan status kurang bayar

    awal agustus setelah dicek kembali rupanya ada kesalahan atas faktur pajak keluaran tersebut dimana nominal yang seharusnya adalah DPP = 1.739.652.000 PPN = 191.361.720 dan pelanggan minta dibuatkan faktur pajak pengganti

    mohon masukan rekan bagaimana solusi atas masalah tersebut

  • Ayu Agustina Sari

    Member
    16 August 2022 at 11:15 am

    mohon ijin menjawab rekan, setau saya bisa dibuatkan fp pengganti rekan. untuk aturanya bisa dibuka di PER DJP 03 Th 2022. Atau mungkina ada email yg bisa saya kirimi file aturan terkait tsb

  • apriliyanto46

    Member
    16 August 2022 at 11:27 am

    faktur pajak pengganti sudah dibuat cuma belum diupload saja

    berarti stepnya faktur pajak pengganti tersebut diupload dulu terus buat pembetulan SPT Masa Juni untuk kasus diatas terus baru dilaporkan kembali
    emailnya apriliyanto46top@yahoo.co.id

    • Ayu Agustina Sari

      Member
      16 August 2022 at 11:30 am

      betul rekan, fp pengganti dibuat dulu dan di upload setelah pembetulan SPM PPN
      saya kirim ya rekan aturannya.

      • apriliyanto46

        Member
        16 August 2022 at 11:55 am

        ada masalah muncul

        ketika upload faktur pajak keluaran penggantinya statusnya reject muncul etax api 10041 e-faktur diunggah (upload) melebihi batas waktu sebagaimana diatur…..

        tanggal faktur pajak penggantinya 11 agustus 2022
        sedangkan faktur pajak normalnya 24 juni 2022

        • Ayu Agustina Sari

          Member
          16 August 2022 at 12:00 pm

          FP Pengganti dbuat sesuai kapan fp pengganti itu dibuat. dan untuk batas uploadnya tgl 15 berikutnya.

          • apriliyanto46

            Member
            16 August 2022 at 12:01 pm

            jadi solusinya bagaimana sekarang?
            hari ini udah tanggal 16 agustus berarti sudah lewat

          • apriliyanto46

            Member
            16 August 2022 at 12:03 pm

            harusnya masih bisa diupload

            faktur pajak pengganti dibuat tangggal 11 agustus batas uploadnya bukannya maksimal 15 september 2022 ya?

            • Ayu Agustina Sari

              Member
              16 August 2022 at 12:04 pm

              betul rekan, coba secara berkala rekan.

            • apriliyanto46

              Member
              16 August 2022 at 12:07 pm

              berarti kalau dalam kasus ini

              harus coba upload lagi

            • Ayu Agustina Sari

              Member
              16 August 2022 at 12:08 pm

              Iya, apakah nanti keterangannya sama atau tdk.

      • Heyy miwwa

        Member
        23 August 2022 at 3:20 pm

        kalau faktur pajak normalnya di bulan Maret tetapi revisi di bulan Agustus yang mana ppnya sudah menjadi 11% bagaimana rekan? sedangkan revisinya itu kode faktur dari 080 menjadi 010, apakah ada aturan tertulisnya? terimakasih rekan semua

Viewing 1 - 3 of 3 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now