Ortax Forums PPN dan PPnBM dalam FP (Masukan) ekspired

  • dalam FP (Masukan) ekspired

     ariesww updated 8 years, 4 months ago 4 Members · 13 Posts
  • ariesww

    Member
    25 December 2013 at 2:37 pm

    sesuai judul. saya mau bertanya, saya (PKP) beli barang Rp.400jt (PPn 40jt) bulan Juli tapi FP baru saya dapat bulan November karena terselip. setelah saya followup, penjual tidak mau menerbitkan FP pengganti, kira2 ada jala lain ga ya biar saya tetap bisa kreditkan ?? T_T

    mohon bantuannya

  • ariesww

    Member
    25 December 2013 at 2:37 pm

    sesuai judul. saya mau bertanya, saya (PKP) beli barang Rp.400jt (PPn 40jt) bulan Juli tapi FP baru saya dapat bulan November karena terselip. setelah saya followup, penjual tidak mau menerbitkan FP pengganti, kira2 ada jala lain ga ya biar saya tetap bisa kreditkan ?? T_T

    mohon bantuannya

  • ariesww

    Member
    25 December 2013 at 2:37 pm
  • hangsengnikkei

    Member
    25 December 2013 at 8:46 pm
    Originaly posted by ariesww:

    sesuai judul. saya mau bertanya, saya (PKP) beli barang Rp.400jt (PPn 40jt) bulan Juli tapi FP baru saya dapat bulan November karena terselip. setelah saya followup, penjual tidak mau menerbitkan FP pengganti, kira2 ada jala lain ga ya biar saya tetap bisa kreditkan ?? T_T

    pembetulan SPT PPN rekan (pilih aja dr Juli – Okt mau bulan yg mana), nanti akan muncul lebih bayar di SPT yg dibetulkan yg kemudian bisa dikompensasikan di masa berjalan

  • hangsengnikkei

    Member
    25 December 2013 at 8:46 pm
    Originaly posted by ariesww:

    sesuai judul. saya mau bertanya, saya (PKP) beli barang Rp.400jt (PPn 40jt) bulan Juli tapi FP baru saya dapat bulan November karena terselip. setelah saya followup, penjual tidak mau menerbitkan FP pengganti, kira2 ada jala lain ga ya biar saya tetap bisa kreditkan ?? T_T

    pembetulan SPT PPN rekan (pilih aja dr Juli – Okt mau bulan yg mana), nanti akan muncul lebih bayar di SPT yg dibetulkan yg kemudian bisa dikompensasikan di masa berjalan

  • ariesww

    Member
    25 December 2013 at 9:52 pm

    terima kasih rekan hangsengnikkei,
    tapi saya tidak mengerti maksudnya

    Originaly posted by hangsengnikkei:

    pembetulan SPT PPN rekan

    klo saya betulkan masa okt, maksud saya, apa yg dibetulkan transaksi tersebut dengan SPT PPN dan nota retur atau bagaimana ya ?

  • ariesww

    Member
    25 December 2013 at 9:52 pm

    terima kasih rekan hangsengnikkei,
    tapi saya tidak mengerti maksudnya

    Originaly posted by hangsengnikkei:

    pembetulan SPT PPN rekan

    klo saya betulkan masa okt, maksud saya, apa yg dibetulkan transaksi tersebut dengan SPT PPN dan nota retur atau bagaimana ya ?

  • Deliana81

    Member
    26 December 2013 at 9:00 am

    lakukan pembetulan SPT Okt dengan menambahkan FP tsb, nanti akan muncul nilai lebih bayar. kemudian di SPT masa Nov (jika sampai saat ini belum dilaporkan) di lampiran AB bisa ditambahkan jumlah lebih bayar dari SPT masa Okt.

    cmiiw

  • Deliana81

    Member
    26 December 2013 at 9:00 am

    lakukan pembetulan SPT Okt dengan menambahkan FP tsb, nanti akan muncul nilai lebih bayar. kemudian di SPT masa Nov (jika sampai saat ini belum dilaporkan) di lampiran AB bisa ditambahkan jumlah lebih bayar dari SPT masa Okt.

    cmiiw

  • adhetolaki

    Member
    26 December 2013 at 9:18 am
    Originaly posted by ariesww:

    klo saya betulkan masa okt, maksud saya, apa yg dibetulkan transaksi tersebut dengan SPT PPN dan nota retur atau bagaimana ya ?

    Kalo mau dibetulkan di Bulan Oktober, maka cukup buka program espt, buka laporan PPN bulan Oktober, dan pilih Buat SPT Pembetulan, Nah setelah itu entry aja faktur pajak yang belum diinput tsb lalu posting.

  • adhetolaki

    Member
    26 December 2013 at 9:18 am
    Originaly posted by ariesww:

    klo saya betulkan masa okt, maksud saya, apa yg dibetulkan transaksi tersebut dengan SPT PPN dan nota retur atau bagaimana ya ?

    Kalo mau dibetulkan di Bulan Oktober, maka cukup buka program espt, buka laporan PPN bulan Oktober, dan pilih Buat SPT Pembetulan, Nah setelah itu entry aja faktur pajak yang belum diinput tsb lalu posting.

  • ariesww

    Member
    26 December 2013 at 7:53 pm

    makasih ya rekan2 sekalian,

  • ariesww

    Member
    26 December 2013 at 7:53 pm

    makasih ya rekan2 sekalian,

Viewing 1 - 13 of 13 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now