Contoh data import spt 1111
updated 13 years, 3 months ago
6 Members
·
25
Posts
Originaly posted by begawan5060:Bisa begitu, tetapi berarti pembetulan..
brarti mksd rekan begawan karena ada 1 yang nyelip fp bulan 11 nya , utk fp tsb di skema importnya harusnya diisi dengan angka 1(tjd pembetulan1) bgt?
FP bulan 11 yg sudah dilapor sblmnya tdk perlu dilapor kembali kn(tdk perlu sy import lg datanya)? hanya cukup lapor fp yg nyelip itu saja?
sorry byk nanya,msh newbie di pajak.
Thanks.- Originaly posted by nessalia:
brarti mksd rekan begawan karena ada 1 yang nyelip fp bulan 11 nya , utk fp tsb di skema importnya harusnya diisi dengan angka 1(tjd pembetulan1) bgt?
Bukan begitu…., tolong diulang lagi kasus yang ditanyakan..
- Originaly posted by begawan5060:
tolong diulang lagi kasus yang ditanyakan..
misalnya begini saya sudah lapor masa pajak bulan 11 tp kr suatu hal ada faktur pajak dari supplier yang saya baru terima di bulan 12.
saat saya lapor masa pajak bulan 12 akan ada 1 faktur yg masa pajak nya bulan11,jika menurut rekan begawan masa pajak bulan 11 tjd pembetulan berarti saat saya import data csv nya di kolom pembetulan nya harus saya isi dengan angka 1 khusus utk faktur pajak yang nyelip tsb?
- Originaly posted by nessalia:
misalnya begini saya sudah lapor masa pajak bulan 11 tp kr suatu hal ada faktur pajak dari supplier yang saya baru terima di bulan 12.
FP tsb tertanggal bulan Nopember, khan?
Ada 2 cara :
1. Pembetulan SPT Masa Nopember, atau
2. Langsung dilaporkan dalam SPT Masa Desember.Originaly posted by nessalia:saat saya lapor masa pajak bulan 12 akan ada 1 faktur yg masa pajak nya bulan11,jika menurut rekan begawan masa pajak bulan 11 tjd pembetulan berarti saat saya import data csv nya di kolom pembetulan nya harus saya isi dengan angka 1 khusus utk faktur pajak yang nyelip tsb?
Apabila langsung dilaporkan dalam SPT Masa Desember, maka cara pengisian skema impor, maka dalam kolom masa pajak diisikan 1111 bukan 1212
- Originaly posted by begawan5060:
FP tsb tertanggal bulan Nopember, khan?
benar fp tsb tertanggal bulan Nopember
Originaly posted by begawan5060:Apabila langsung dilaporkan dalam SPT Masa Desember, maka cara pengisian skema impor, maka dalam kolom masa pajak diisikan 1111 bukan 1212
iya saya berniat melaporkan nya pada masa desember,masa pajak nya diisikan 1111,tp kolom pembetulan nya tetap 0 ?
- Originaly posted by nessalia:
iya saya berniat melaporkan nya pada masa desember,masa pajak nya diisikan 1111,tp kolom pembetulan nya tetap 0 ?
Benar…. tetap 0
- Originaly posted by begawan5060:
Ada 2 cara :
1. Pembetulan SPT Masa Nopember, atau
2. Langsung dilaporkan dalam SPT Masa Desember.berarti yg membedakannya dengan cara pertama dari sisi skema import nya apa ya
jika saya berniat melakukan pembetulan dimasa nopember?jika saya laporkan di masa pajak desember,masa pajak 1111,pembetulan 0
jika saya melakukan pembetulan di masa pajak nopember,masa pajak nya brp??? - Originaly posted by nessalia:
jika saya melakukan pembetulan di masa pajak nopember,masa pajak nya brp???
Buat SPT Pembetulan masa Nop, kemudian buat skema impor, pada kolom masa pajak tetap diisi 1111 dan kolom pembetulan diisi 1 (berarti pembetulan ke-1)..
jadi jika dilaporkan pada masa pajak nopember tjd pembetulan,masa pajak di skema impor 1111,pembetulan 1
Jika dilaporkan pada masa pajak desember,masa di skema impor 1111,pembetulan 0 ( yg ini saya bingung knp masa pajaknya bukan 1212 yah? jika 1111 bukannya system espt nya akan mengenali sbg masa pajak 11 bukan 12 rekan?)
mohon pencerahannya.
- Originaly posted by nessalia:
Jika dilaporkan pada masa pajak desember,masa di skema impor 1111,pembetulan 0 ( yg ini saya bingung knp masa pajaknya bukan 1212 yah? jika 1111 bukannya system espt nya akan mengenali sbg masa pajak 11 bukan 12 rekan?)
Benar demikian, rekan…., berarti kasus itu adalah mengkreditkan FP yang tidak sama masa pajaknya…., bukankah FP-nya tertanggal Nop?
